绵阳总工会经费审查委员会

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1、绵阳市总工会经费审查委员会审计通知书绵工审通[2014]18号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━关于对市住建系统5个单位2012-2013年度工会经费收支情况进行审计的通知部分市住建系统公司工会：根据全总工审会字［2003］2号文件《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》，依据《工会法》、《中国工会审计条例》、《会计法》、《会计基础工会规范》、全总《工会预算管理办法》、《工会会计制度》、《基层工会经费使用管理办法》及全总省总经审会的有关规定，按照市总经审办工作安排，审计组将对四川尚高实业有限公司

2、工会、四川绵阳万泰实业公司工会、绵阳亿安建设工程有限公司工会、绵阳市海英房产开发有限责任公司联合工会、绵阳天泰实业集团有限公司工会5个单位2012年度、2013年度工会经费收支情况进行审计。重点-3-审计财务收支真实性和合法性、内控制度的健全程度和执行情况。现将有关事项通知如下，请上述单位将有关审计资料于2014年9月5日之前送达市总工会经审办。一、审计方式：审计采取送达审计方式。二、有关资料准备：1、2012年、2013年的会计报表、会计总帐簿、明细帐、出纳帐、凭证；2、单位内部制定的各项财务开支的规定、办法及内部控制制度；3

3、、购买和开据的各种发票、收据以及购买发票本；4、上级拨款的通知（文件）；5、所有银行存款开户的户名、帐号、银行存款日记帐、6、固定资产台帐、卡片和盘点表；7、己实行电算化核算的年度的会计帐备份数据和电子数据。其它有关经费收支的资料。三、审计实施步骤：1、听取被审查单位情况介绍。2、审计凭证、帐簿、报表、经济合同几与审计事项有关文件资料，编审计工作底稿。3、审计组集中整理、归纳审计工作底稿，统一意见。-3-4、与被审单位初步交换意见。5、形成审计报告初稿。6、征求被审计单位意见。7、修改审计报告报经审会。8、经审会出审计意见书。四

4、、审计组成员：组长：李燕萍组员：肖丽川、刘四虎、符加宁联系人：刘四虎联系电话：2307328绵阳市总工会经费审查委员会办公室2014年8月27日绵阳市总工会办公室2014年8月27日印发-3-附件：被审计单位认证书绵阳市总工会经审办：根据《审计法》和《工会法》及工会内部有关审计规章制度等规定，在审计期间，我单位对以下事项进行认证。1、本单位对提供审计的全部资料的真实性、完整性负责。2、本单位没有另设一套会计帐和私设、隐瞒小金库的行为。3、本单位没有按要求应移交而未移交的审计资料。以上认证事项由本单位负责，如审计发现有不符合事实的

5、情况，将依法由本单位及责任人承担相应责任。附：《被审单位承诺书》被审计单位盖章：单位负责人签字盖章：财务负责人签字盖章：年月日-3-被审计单位承诺书被审计单位名称年度职工总数年工资总额行政拨交2%工会经费拨解工会经费审查后补交经费数应计提金额已计提金额留成60%上解40%欠解金额根据《审计法》和《工会法》的有关规定，在审计期间，我单位愿意予以积极配合，并提供下列资料：项目时间单位数量内　　　容备　注出　会纳　计帐　帐报表凭证对　银帐单　行审计年度使用发　票银行开户开户行帐号：开户地址：户　　名：承诺　　以上资料为我单位年　月　日

6、至　年　月　日的会计和其他有关资料，我单位保证其真实、完整，如发现有虚假、隐匿的情况，愿承担由此引起的全部责任。财务负责人签字-5-及日期-5-