不符合、事件、事故调查、处理、报告程序

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1、不符合、事件、事故调查、处理、报告程序版号：编写：审核：批准：1目的 为对生产及管理活动发生的职业健康安全环境管理相关的不符合、事件及事故的调查、报告和处理做出规定，及时改进工作中出现的问题，有效地处理与报告事件、事故，特制定本程序。2适用范围本程序适用于对公司所属各部门、单位发生的职业健康安全环境管理活动相关的不符合、事件、事故的控制。3职责3.1总经理是公司安全生产、环境保护的第一责任人。公司分管安全、环保管理工作的副总经理，负责组织重伤以上事故、重大海损机损事故、重大环境污染事故的调查、分

2、析和处理工作；公司纪委书记负责组织重大交通、火灾事故的调查、分析和处理工作。3.2安全监督部、船机部、公安处、行政事务部等职能部门负责对各自监督检查发现的不符合情况，提出整改要求并跟踪整改。3.3公司各单位负责对自查问题的组织整改，并负责对事件、事故的调查、处理和报告。3.4安全监督部负责组织人身伤亡、职业病、环境污染事故的调查、处理和上报，并负责办理工伤认定，协助做好事故善后处理工作。3.5船机部负责机、海损事故的调查、处理与上报。3.6公安处(武装部)负责火灾、交通事故的调查、处理与上报。3

3、.7人力资源部负责工伤保险、工伤鉴定工作。3.8工会办公室参与工伤的调查处理工作。4工作程序4.1不符合情况4.1.1不符合类型，包括：—违章行为；—不安全状态；—消防设施配备不足、维护保养不当、技术状况失效；—健康安全环保措施不充分；—作业、操作环境不满足要求；—劳动防护不符合要求等。4.1.2公司级的监督检查发现问题的整改安全监督部负责组织对公司各单位安全环保生产和管理工作的检查，船机部负责组织对公司船舶、机械设备的监督检查，负责组织大型调遣作业前的检查，公安处(武装部)负责组织对公司交通、

4、消防工作的检查。对检查中发现的问题，检查人员负责在检查记录中详细记录，填写整改通知单明确存在的问题，整改时限要求，发送责任单位。各责任单位负责人应及时组织制定整改措施，按规定的时限完成整改工作。将整改情况以书面形式反馈给职能部门。安全监督部、船机部、公安处(武装部)、行政事务部分别负责汇总监督检查发现问题的情况，进行统计、归纳分类，以便进行业绩测量并为实施纠正措施提供依据。4.1.3各单位检查发现问题的整改各单位对本单位自查情况填写记录，对检查中出现的问题详细记录，填写整改通知单交责任班组、岗位

5、。单位班组、岗位及时整改发现的问题，并将整改情况向主管领导、人员书面或口头报告。各单位应统计、汇总本单位各项检查中发现的问题，按照隐患类别或不符合情况、涉及岗位等进行分类归纳，每半年分别向安全监督部、公安处(武装部)、船机部、行政事务部上报汇总材料。4.2其他不符合情况4.2.1公司各部门、单位对本单位日常生产和管理活动中出现的不符合情况应进行记录，包括：人力资源不足、设备设施不足或状态不良、备件缺少、规定或措施不足或不适宜等。各单位及时组织整改与落实。4.2.2需要由公司职能部门和公司领导协调

6、解决的，以备忘录或联络函的形式上报公司相关职能部门或公司主管领导。4.2.3公司各相关职能部门对有关单位和部门提出的问题及时书面答复，并组织处理。4.3事故的调查、报告4.3.1公司各单位发生一般事故后，由单位负责人及时组织调查，形成书面“工伤事故登记表”或“事故调查报告书”，说明事故原因、经过、地点、时间、损失或伤亡情况，以及处理意见和纠正措施等，在事故发生后的1小时内报公司职能部门。4.3.2发生重伤、重大污染事故，由安全监督部组织相关部门和专业人员组成调查组进行现场调查，了解事故经过、现场

7、勘察、原因分析、损失估算等，将调查情况编写事故调查报告书，并按规定做好逐级上报工作。4.3.3发生死亡事故、重大机海损、火灾、交通、环境污染事故，公司应组成事故调查组，协助地方主管部门组成的事故调查组搞好调查工作，并根据地方调查组的意见，拟写事故调查报告书，按规定要求逐级上报。4.3.4员工伤亡事故的调查、分析依照GB6442-86《企业职工伤亡事故调查分析规则》中的事故调查程序执行。4.4事件、事故的处理4.4.1各单位负责提出事件、事故处理意见，上报公司分管部门。4.4.2公司分管部门对相关

8、单位上报的事件、事故报告进行审查、登记归档。其中对重伤（含重伤）以上事故、重大机、海损、火灾、交通事故还应形成公司处理意见，连同纠正措施，报公司主管领导审批后，按规定要求上报上级主管部门及地方政府有关部门。4.4.3安全监督部依据国家及地方有关规定要求，负责对本公司发生的伤亡事故办理工伤认定；人力资源部依据国家及地方有关规定要求办理伤残鉴定工作。5相关文件5.1《企业职工伤亡事故分类》GB6441-865.2《企业职工伤亡事故调查分析规则》GB6442-865.3《工伤保险条例》国务院2003年