内审不合格项报告

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1、不合格项报告序号：7—1编码:ZS/QE/A-060受审核部门综合办公室审核日期2006-10-20审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述在现场审核中未能提供复制文件记录，不符合GB/T19001—2000标准4.2.3文件控制中“质量管理体系所要求的文件应予以控制”不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月22日原因分析虽然制定了文件，公司也有规定，但由于工作忙，产生了疏漏所致。部门负责人：□□□批准：□□□2006年10月25日纠正措施从本日起立即纠正按公司规定办，建立复制记录部门负责人：□□□批准：□□□2006年10月25日验证结果经验证

2、，已经从10月24日起建立复印件登记验证人员：□□□2006年10月28日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—2编码:ZS/QE/A-060受审核部门项目部审核日期2006-10-22审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述抽查员工发现，员工对公司方针不了解，尤其对安全上的目标更不清楚，不符合GB/T28001—2001标准4.3.3条款中“组织应针对其内部各有关职能和层次，建立并保持形成文件的职业健康安全目标”不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月23日原因分析学习标准不够，继续对员工进行教育部门负责人：□□□批准：□□□20

3、06年10月23日纠正措施召开专门会议，由经理主持，宣讲方针和目标部门负责人：□□□批准：□□□2006年10月23日验证结果经重新抽查，员工已经对方针有了进一步的了解，对本部门的目标已经清楚。验证人员：□□□2006年10月29日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—3编码:ZS/QE/A-060受审核部门安全环保部审核日期2006-10-20审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述记录清单中缺安全记录不符合GB/T28001—2001标准中4.5.3记录和记录管理不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月22日原因分析由于学习不够

4、，对标准理解不深，将安全检查记录没有纳入记录清单中部门负责人：□□□批准：□□□2006年10月23日纠正措施纠正措施：认真学习标准，按标准要求，对所有记录一律纳入记录清单中。部门负责人：□□□批准：□□□2006年10月23日验证结果经验正，已经把标准要求的记录，统一纳入记录清单之中，效果良好。验证人员：□□□2006年10月28日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—4编码:ZS/QE/A-060受审核部门人力资源部审核日期2006-10-20审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述在现场审核中未能提供出对环节以上干部的能力评价的记录，不符合GB

5、/T19001—2000标准6.2.2条款中“组织应确定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力”。不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月22日原因分析由于学习三个标准不够，加上今日工作较忙，虽然对环节以上干部考核了，但却把《员工能力评价表》填上，造成工作失误。部门负责人：□□□批准：□□□2006年10月25日纠正措施立即用一天的时间把《员工能力评价表》补上。部门负责人：□□□批准：□□□2006年10月25日验证结果经现场查看，《员工能力评价表》已经补上。纠正措施经验证有效。验证人员：□□□2006年10月30日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报

6、告序号：7—5编码:ZS/QE/A-060受审核部门设备物资部审核日期2006-10-20审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述在现场审核中未能提供出合格供方名录，不符合GB/T19001—2000标准7.4采购条款中“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力选择供方。应制定选择、评价、和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持”不合格性质：严重□一般受审核方签字：□□□2006年10月20日原因分析对标准学习不够，理解不深所致部门负责人：□□□批准：□□□2006年10月23日纠正措施采取措施：负责人认真学习《采购控制程序》并按文件要求

7、在20天内，制定合格供方名录部门负责人：□□□批准：□□□2006年10月23日验证结果经查验设备物资部《合格供方名录》符合文件要求，纠正措施有效。验证人员：□□□2006年11月4日中国·内蒙古中色建筑工程总公司不合格项报告序号：7—6编码:ZS/QE/A-060受审核部门经营管理部审核日期2006-10-21审核依据管理手册审核员内审组全体成员不合格事实描述在现场审核中未能提供合同台帐，不符合GB/T19001—2000标准7.2.2与产品有关的要求的评审条款中“组织应评审与产品有关的要求，评审应在组织向顾客作