木本油料种植加工产业化建设项目可行性研究报告

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1、重庆市XX区木本油料种植加工产业化建设项目可研报告编制时间：二〇一五年十一月3目录第1章总论11.1项目概要11.2可行性报告编制依据及研究范围41.3建设单位基本情况61.4主要技术经济指标81.5综合评价91.6产品（经营）方案131.7品种、技术（工艺）、设备方案14第2章项目建设背景及必要性172.1项目建设背景172.2项目建设的必要性192.3项目建设的可行性26第3章建设条件313.1项目区概况313.2项目建设地点选择373.3项目建设条件优劣势分析37第4章市场分析与销售方案404.1市场分析404.2营销策

2、略、方案、模式504.3市场风险分析51第5章建设方案545.1建设指导思想、原则与目标545.2种植基地建设方案555.3加工厂建设方案62第6章项目实施进度及招投标796.1实施进度安排796.2项目招投标80第7章环境影响与节能评价827.1环境影响评价827.2节能评价84第8章项目组织与管理898.1组织机构与职能划分898.2经营管理措施918.3劳动安全、卫生与消防93第9章投资估算与资金来源9639.1投资估算依据969.2投资估算969.3资金来源989.4资金使用和管理99第10章财务评价10310.1财务

3、评价依据10310.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算10310.3财务效益分析10510.4不确定性分析10710.5财务评价结论109第11章社会效益分析11011.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析11011.2延伸产业链条，加快推进农村一二三产业融合分析11011.3项目带动及辐射能力分析11211.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用11411.5对比分析114附录1161、附表1172、附图1583、附件1643第1章总论1.1项目概要1.1.1项目名称XX区木本油料种植加工产业化建设

4、项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目主管单位重庆市XX区林业局1.1.4项目建设单位及法人代表重庆大木农业发展有限公司法定代表人张三1.1.5建设地点1、种植基地：XX区平武、平山、都池、龙洞河、龙暨山、仙女、南山、包山、双山、高家山、仁合街道等乡镇2、加工厂：XX区大山坪农业产业园1.1.6建设规模与主要建设内容1、建设规模：（1）木本油料种植基地子项：建设规模化标准化种植示范基地22万亩，其中：油茶基地5万亩、良种核桃基地7万亩、油用牡丹基地10万亩；以及基地内相关的配套设施建设。（2）加工厂子项：建设占地100亩，总

5、建筑面积77650平方米。建成精深加工厂1座，年产木本食用油3000吨（茶籽油1000吨、牡丹籽油1000吨、核桃油1000吨），核桃粉10000吨。132、主要建设内容：（1）种植基地建设内容包括苗木购置、农户土地补偿、栽种技术培训、林地清障平整、施专用有机肥、病虫害防治及除草、培育管理等田间管理。同时在相关的基地内建设与之配套设施和设备。（2）加工厂建设内容包括新建厂房10200平方米、仓库10400平方米、办公综合楼6300平方米、职工周转房50000平方米，门卫室、业务室、变电房、锅炉房共750平方米，购置并建成全自动

6、木本食用油压榨生产线2条、核桃全自动碾磨生产线1条，以及辅助工程、其他工程和相关配套设施设备。1.1.1建设工期本项目建设工期为3年，即：2016年1月至2018年12月。1.1.2投资规模及资金来源项目总投资为96000万元，其中：建筑工程投资43401.07万元，占项目总投资的45.2%，设备购置及安装费用30497.00万元，占项目总投资的31.8%；工程建设其他费用9347.06万元，占项目总投资的9.7%；预备费4164.36万元，占项目总投资的4.3%，建设期利息2993.00万元，占项目总投资的3.2%，流动资金

7、5556.00万元，占项目总投资的5.8%。本项目资金来源为：申请农业专项建设基金28800万元，占项目总投资的30%；项目资本金35200万元，占项目总投资的36.7%；业主自筹30000万元，占项目总投资的54%；银行贷款6350.00万元，占项目总投资的30%。131.1.1项目效益（1）经济效益：新建加工厂项目，预计达产年销售(营业)收入157000万元，实现利润2791万元，项目总投资利润率2.9%，财务内部收益率3.8%（税后），项目动态投资回收期19.1年（含建设期）、盈亏平衡点85.4%。（2）社会效益本项目将

8、极大地促进XX区木本油料产业的发展，增大农业特色产业比重，对调整农业结构，提高土地利用率效果明显、意义深远。项目建设不仅可以带动农户发展经济效益较好的油茶、油料牡丹、良种核桃等木本油料种植业，帮助农户增收创富，而且可以增加当地农民的就业机会，使在基地、加工厂务工的农民从劳务费