xx内审工作总结精选

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1、XX内审工作总结精选　　今天品才网小编给大家为您整理了XX内审工作总结范文精选，希望对大家有所帮助。 　　XX内审工作总结范文精选一今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，觅现就20xx年度审计工巴作总结如下: 一、完成主伎要工作 　　20xx年共挚完成审计项目97项，其茎中年度财务收支及年度预胖算执行状况审计12项，微专项经营

2、考核审计1项，龟任期经济职责审计2项，慕投资企业财务收支与资产贯负债审计3项，基建工程弘项目预算审计38项，基蕊建工程项目结算审计41凯项，为完善集团经营管理控、提高经济效益做出了贡庸献。 1、预算执行审计与颜财务收支审计并轨同行 　昏　预算执行结合财务收支熊管理、自保效益并轨进行永审计，在进行预算执行的扩过程审核时，针对财务收系支、资产管理、内控制度豫执行、内控流程操作等状应况进行贴合性检查，发现殴各种问题，及时与各单位旗沟通，针对审计报告的存簿在问题，提出相关推荐，花指导整改。20xx年度犯完成上年度财务收支与预肥算执行审计12项，发现筋问题41项，提出推荐3踏

3、6项。10-11月份审乐计部对年度审计发现问题黎的整改状况与逾期应收账按款催收进行审计回访，个界性是针对整改不到位单位尚，提出指导性意见并敦促欠其切实执行。透过审计，仲严肃了集团公司财务管理囚制度与财经纪律，为下一澳年预算执行储备了动力。牲 2、开展专项经营考核审蘸计 　　20cc年7月，魂公司为扭转XX汽车租赁绅公司年年亏损局面，重新珍任命总经理，并与之签订鸭经营考核职责书。为配合猩集团经营管理，审计部精执心研读文件精神，深入企遂业了解经营状况，与相关萄单位反复磋商，报请主管廓领导审核，最终确认XX冰汽车租赁公司的经营绩效歇考核结果，维护公司经营燥考核严肃性，同时

4、也肯定菩了二级企业勤奋、用心的匝经营成果。 3、完善投资识企业审计，带给投资评估芽依据 　　为评价对外投资血企业的管理效果的需要，仙根据集团公司领导安排对肖投资企业进行审计，对2温0cc年度省深汕、粤深艳、太壹等三家公司财务收炙支与资产负债审计，深入党、综合评价投资公司的管槽理效益。个性是太壹公司难经营合同到期，需对今后好一段时间进行经营预测，陈为投资决策带给依据。 4枝、加强离任审计，带给人针事管理参考 　　20cc谐年，宝XX原总经理、新巳X湖副总经理岗位变动，胆根据集团公司安排进行离琅任审计，对其任期内经营抛目标的完成、经营、资产缺管理等进行全面评价，为焕集团

5、人事考核带给参考。抚 5、完善基建工程审计 　逸　20xx年，基建工程沿项目多，现场监管频繁、元预结算审计任务繁重。工轨程审计人员深入工程项目仁现场，开展现场工程监督坯、材料审计等，纠正相关枢部门流程方面存在错误，词做到实施事前项目审查、亿事中监督管理和事后造价诛控制的系统化工程审计模耻式。20xx年完成基建约工程项目预算审计38项哥，预算金额843。44傍万元，核减金额286。誉84万元;基建工程项目记结算审计40项，结算报蜀审金额1，392。40暑万元，核减金额384。宅39万元。 　　根据集团卑公司要求，对工程结算超掖过百万的基建项目，引进贞外部脑力与市场信息

6、，公谜平、公正进行工程结算审倾核。20xx年引进外部训力量进行工程造价审核1冶项，结算报审金额228众。13万元，核减金额1搅19。93万元。为集团经降低了工程造价，节省超伏多的资金。 二、主要工作辛体会 　　1、集团领导重炸视，是推动内部审计工作玛的关键 　　20xx年度冒在集团公司主管领导的高说度重视和支持下，克服审印计部自有人手不足等困难侄，成功从二级企业借调财乍务部长等业务能手来支援巾，二级企业财务部长熟悉苗管理与业务流程，给审计殖工作进展带来必须便利，悦推动年度审计工作顺利完膝成。 2、加强过程管控，拷提升内审质量 　　质量是巨内部审计工作的生命。审诣计部

7、从制度、手段和成果脉管理等多个层面入手，全老面提升内部审计工作质量溪。 　　在管理标准化方面样，审计部在审计管理、内观部控制、风险管理、审计悼档案等方面，制定和完善赢了管理办法和实施方案，赢详细规定审计年度计划制蛹定、方案设计、证据收集淑、底稿日志编写、报告质秀量控制、档案管理等全流盆程标准体系，逐步构成一擅整套行之有效的内部审计修制度体系。 　　在信息化峭方面，随着企业ERP系被统上线运行，ERP系统腔丰富的信息量和强大的查窗寻与信息分析功能能够大弦大助力审计工作。审计人癣员用心学习ERP流程操石作、深化ERP审计系统挨应用，着手开展ERP环争境下的项目审计工