内部审计人员述职报告.doc

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1、内部审计人员述职报告内部审计人员述职报告 各位领导： 　　一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合直审计的转变，实现了从创轧建到各项工作得以健康发庭展的良性过渡。2、从个睹人的工作能力

2、发面，实现绪了从最初的不了解、不熟压悉，工作过分谨慎小心，剥甚至有些领域不敢介入，衣到现在能大胆的、全面的蓖开展工作的转变。可以说蔓经过大半年的努力，我现循在已经全部融入到了这个奖充满活力、朝气的大家庭麻中，但这与领导对我的期撩望和要求还存有较大的差嫌距。不过我相信有公司领捍导的信任，有在座的各位猾部门领导的大力支持，再康加上我们全体审计人员的源勤奋工作，公司的内审工迁作一定能一年比一年有起簿色。同时也会得到公司领珠导和同志们的认可及欢迎劫。下面我从三个方面汇报根工作： 1、严格审计的纪昭律和制度

3、 　　审计部是一忱个比较新的部室，领导寄聋予我们厚望，同志们也关颜注着我们的发展，我深知新责任重大。为了使内部审押计工作在公司管理中得以宇顺利开展，自从我调到审歌计科后的第一次全体会议慌上，就根据制定的年度工墟作计划，并结合内部人员泄的具体业务能力，本着既循要明确各自岗位职责，还演要坚持分工不分家的原则挚，进行了内部分工。并从罩工作纪律、工作作风、工腔作态度、工作形象和工作到结果等五个方面提出了具赌体的要求。这些基础工作希的进行，为我们工作的顺蠢利展开打下了扎实的基础庶。 2、积极开展对分公司铱财

4、务管理的监督和评价 　握　xx科技园是我公司在吨xx设立的生产明胶的企吁业，由于种种原因，该公仰司一直没有建立起完整、猾严密的内部核算管理制度阁，从而使会计信息的反映沛带有很大的不真实性，也舆给总公司的财务管理带来触了一定的风险性。根据公贱司领导的要求，我们在8刨月份对其帐目及库存进行积检查审核的同时，先后分贬两个阶段对该公司的财务诗管理进行规范、核查。第竟一阶段是参照总公司的相闷关制度，帮助该公司制定彝其内部的财务管理制度，澎建立健全仓库管理的工作硷流程，健全会计核算的账仗簿体系，规范会计核算程

5、支序，建立严格的、定期的姬会计报告制度。第二阶段豫，对规范后的会计核算制俱度，实施正常的审计检查娥，通过这一系列工作，规锗范了该公司核算制度的同盏时，也教育了会计人员，庚增强了他们做好工作的责凶任心，起到了很好的效果泻。 3、严格费用报销规定舌，严格费用审核 　　审计主是执行各种规章制度的前蛊沿，审计人员就是把这个勉关口的，将不符合规定的越支出堵在这个关口之外，倒是我们审计人员的责任。彩我们从一开始的单纯的业嗅务费用审核逐步扩大到后炊勤的费用审核、生产车间奋工资的审核、发货费的审鸽核、车间修理费的

6、审核等习，基本上包括了所有的支菊出。为了保证这一工作的误质量，我们利用可利用的箔一切时间，组织学习公司屈出台发布的新规定，新同妈志为了尽快提高自己的技止能，主动请教老同志，并誉对要点及时做好笔记，所婶作的这一切都为做好这项择工作打下了良好的基础。欲一年以来，尽管我们对费约用的审核量上不断增大，辣但基本上没有出现有问题冶的审核，从而有效的配合蛹了公司的财务管理工作。熄 　　4、如期实施内部核阳算制度，加强了员工的节棍能降耗、挖潜增效的责任缨心。 　　首先组织核算人措员到车间进行摸底，测算富出第一手的

7、基本数据，协箭助生产实行定产、定员、谐定岗，重新修订和健全了旗工资定额，而后又制定出碟相应的节能降耗的奖惩制栏度，如网胶使用率由20帽%提高到40%。在组织参摸底的过程中，我发现公壕司的废胶皮、网胶都做垃郴圾处理，经过审计科的不缮断咨询调查，发现市场上郊对该类废品有很大的需求肖，目前这些废品每月可以臻为公司增收近万元。 5、懈为供应部门提供市场信息忿，降低采购成本 　　针对泽部门反映出的问题，进行予了核查，并结合核查进行寨了市场调研，这也是审计特部XX年工作计划的一项桔基本内容。核查中，为了犬把问

8、题核查清楚，把市场怜调研准确，积极地与客户幌沟通，多方收集市场信息犹资料，这一切都为我们后蔑期的采购积累了丰富的第牟一手资料。例如,采购的臼钛白粉由原来的每公斤x糯x元降到xx元，棕榈油哈由原来的每公斤xx元降圆到xx元，胶囊壳由原来野的每万粒xxx元降到x舔xx元，等等，大大降低键了采购成本，为公司获取疥了更多的利润。 6、加强硼企业内部审计 　　在本部证门全体人员的通力配合下谜，对公司内部比较重要的偏工作岗位的工作情况进行猿了审计，并发现了一系列建问题。比如对财务及外协锡出纳的