采购部管理制度和工作流程

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1、采购管理制度与工作流程第一条为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。第二条各请购部门应根据“营业”、“工程”、“生产”，计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限表的规定呈准后办理第三条请购单由请购部门编列号码，并将请购单送采购部门或直接办理采购。第四条请购部门对于所请购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部门。如因已订购，而于事后变更的，采购部门须立即回复已订情形，并洽请购部门设法收受，或由请购部门负责会同采购部门与承售商协调解决，

2、但应尽可能避免这种情况。第五条采购部门在接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，然后将请购单呈准，必要时须事先送请购部门签注意见第六条请购单呈核后送回采购部门向承售商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。第一分正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填第七条采购部门订购手续办完后，应立即填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购部门登记及验收手续第八条因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购部门应

3、立即通知请购部门。第十条请购部门于厂商交货时，先将供应厂商的托运单据与请购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部门会同处理。第十条请购部门于厂商交货时，立即通知使用部门(或质检部门)派人验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章，并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理付款。第十一条分批交货以分批方式收货时，必须以“分批收货单”(一式三联)办理收货，其手续与本制度第十条规定相同。第十二条采购部门将已办妥收货的收货单第二联与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理支付传票

4、转出纳付款第十三条承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。第十四条建立好供方及用户档案，并做好工作记录。第十五条建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。第十六条建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。第十七条每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。第十八条签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤第十九条所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联

5、系，尽早解决。第二十条采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确记录存档。第二十一条采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册第二十二条违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。第二十三条本制度由有限公司负责解释。第二十四条本制度自年月日起实施。采购部主要职责1、审核采购需求；2、决定合适的采购方式；3、分配、选择和维护潜在供应资源；4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力；5、采购合约与订单的起草，签发以及管理；6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟

6、踪；7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题。采购经理的工作重点1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施；2、处理质量问题，以及退货方案的实施；3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系；4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议；5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系；密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。6、处理供应商的问讯，异议及要求；7、实施对新供应商的开发和扶植工程；8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个

7、公司所起到的关键作用和真正价值所在，这些有影响力的工作包括：保证产品质量，降低生产成本等等.9、配合财务在整体上用的付款策略，如：①整理，控制及存储原物料；②立库存量与及时供货策略；③决库存矛盾；④理废弃或过剩的设备与物料；⑤发并实施标准化程序；改善流程；降低成本；规避成本以及成本的固定；⑥进新产品和改良产品或服务之间的协调。10、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况11、buyer（采购）要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低buyer（采购）成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。12、组织

8、本部门员工业务培训13、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。采购主管的工作职责1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证