ts16949文件管理程序

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1、德信诚培训网文件管理程序1.目的对公司内与质量、环境管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门或岗位及时得到使用有有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。2.范围适用于与质量、环境管理体系有关的文件的控制（包括外来文件）。3.职责3.1总经理负责质量、环境手册的批准、发布。3.2管理者代表负责文件发放范围及程序文件的批准。3.3文控中心负责文件的归口管理及组织对现有体系文件的定期评审。3.4各部门负责相关文件的编制、修改、使用和保管。4.定义4.1受控文件：在质量、环境管理体系运行过程中起沟通意图、统一行动重要作用的信息及其承载媒体，对

2、其编制、评审、批准、编号、发放、使用、更改、更改状态标识、回收、作废、处置等应进行控制。4.2非受控文件：指只具有参考性功能的，作为资料性质的文件，对其只进行发放登记，不作更改等其他跟踪控制。5.工作程序5.1文件的分类5.1.1按文件的性质分类a)手册（包括形成文件的方针和目标的声明）；b)ISO/TS16949技术规范与ISO14001要求形成文件的程序及公司为了确保其质量、环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所形成的程序文件（包括质量计划）；c)公司为确保其过程有效策划、运行和控制所形成的文件，包括作业指导书、操作规程、图样、

3、样板、技术文件等,亦即公司的三阶文件；d)实施质量、环境管理体系所形成的文件要求的记录的空白表单；即四阶文件。e)外来文件（包括法律法规、标准及顾客提供的图样和技术文件、样板等）。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网5.1.2按文件载体分类a)纸张性文件；b)非纸张性文件。5.2文件的编号/记录的空白表单表码5.2.1手册和程序文件的编号（环境文件编号时不用部门代码）XX–XX–XX制定部门代码流水号类别代码5.2.2三阶文件的编号（环境三阶文件编号时不用部门代码）XX–XX–XX流水

4、号制定部门代码类别代码5.2.3文件编号的说明a)类别代号的意义——质量手册类别代号为QM；——环境手册类别代号为EM；——质量程序文件类别代号为QP；——环境程序文件类别代号为EP；——质量三阶文件类别代号为QI；——环境三阶文件类别代号为EI；——质量记录的空白表单的类别代号为QE.；——环境记录的空白表单的类别代号为EE。注：ROHS管理手册是对ROHS的一个总要求，是环境管理体系的一部分，其编号为EI-099b)流水号的意义——质量手册为01——环境手册为001——程序文件的编号按程序文件所描述的要求在ISO/TS169

5、49技术规范、环境管理规范中出现的先后顺序流水，为01~99；c)部门代码更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网三阶文件按着使用部门及文件类别予以分类（1）部门代码规定如下：总经理室——GM业务部——SDPMC部——PMC生产部——PD采购部——BD品管部——QC工程部——RD人事行政部——HR文控中心——DC项目部——PM财务部——FD五金部——WJIT部——IT(2)三阶文件编号应按制定部门及其在用文件发布的先后顺序流水编号；(3)记录的空白表单表码编排形单同三阶文件编号类似。（d）

6、版本/修改次数(1)文件版本变更依A0,B0,C0,……，X0,Y0,Z0执行；但文件只是局部修改时，只对所修改页改变修改次数，如:A0改变为A1….A2…，若对文件进行大规模修改或修订多次则应换版，如有A/5变换B/0。(2)记录的空白表单有变动,则由A版直接变更为B版…依次类推C版….X,Y,Z.5.2.4相关CAR的编号原则当月此客户客诉产生的流水号(1)客户投诉/退货处理CAR编号原则为XXX-XXXX-XX客诉发生的年份及月份客户代码当月此供应商产生的投诉流水号(2)供应商8D报告/纠正预防通知单编号原则XXX-XXXX-X

7、X投诉发生的年份及月份供应商代码审核发生的不符合项流水号(3)内部质量体系纠正预防报告编码原则CAR-XX-XX不符合项职责部门代码变更日期+当日变更流水号(4)工程变更处理单编号原则ECN-XXX-XX客户代码更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网(5)生产异常处理单/材料异常反应处理/物料报废单等异常处理发生异常之流水号类报告编码原则XX-XXX-XXX异常发生的年份及月份发现/提出异常部门代码5.2.5技术文件和图样的编号由顾客要求转化而来的图样及技术文件，编号按三阶文件编号规定执

8、行。5.2.6外来文件的编号规定外来文件若有编号，则采用其原编号，若无编号，则按三阶文件的形式编号，但应将QI改为QO；5.3文件的编写与审批5.3.1管理手册由文控中心组织编写，管理者代表审核，总经理批准。5.3.2程