沅江市财政局股室（单位）权力运行情况表

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1、沅江市财政局股室（单位）权力运行情况表股室（单位）：办公室序号权力类别项目名称权力行使依据权力运行流程描述责任人关健环节和薄弱环节流程图1行政管理类局机关经费支出审核、报销《沅江市财政局机关内部管理制度》局机关各股室（单位）报销经费开支时，不论金额大小，均须取得合法凭证，写明用途，有经办人、证明人、股室负责人签字。经办人持有效凭证交分管局领导审核签字，再交办公室签字后报分管办公室的局领导审批，最后由审批小组对凭证进行审核并加盖“审核小组专用章”。张艳辉薄弱点是部分单笔开支超标。12行政管理类固定资产管理1、《沅江市财政

2、局机关内部管理制度》2、《政府采购法》股室填写购置固定资产申购表，信息股交办公室，报分管领导审核，填写政府采购申报表，统一实行政府采购。张艳辉关键是加强管理，不铺张浪费，满足工作需要即可23行政管理类低值易耗品管理《沅江市财政局机关内部管理制度》局机关各股室（单位）填写办公用品领用计划单提出申请，由股室负责人签字，办公室审批后统一购买。张艳辉统一耗材价格，按需领用。3124行政管理类公务用车管理《沅江市财政局机关内部管理制度》局机关的公务车辆均需按规定由办公室统一管理、使用，并实行定点保险、定点加油、定点维修。张敏加强

3、公务用车管理。5其他类局机关发文审批1、《国家行政机关公文处理办法》（国发[2000]23号）2、《财政部机关公文处理办法》局机关股室(单位)初步拟写文件，经分管领导审核，报办公室审批后发文。黄建军公文处理应尽量做到实事求是、精简、高效、及时、准确、安全。46其他类局机关材料起草《国家行政机关公文处理办法》（国发[2000]23号）负责组织部分全局重要会议；负责全局性材料的起草、修改工作；负责财政信息、调研、宣传和新闻发布工作。张为丽材料的质量以及参考价值。7其他类局机关公务处理《沅江市人民政府办公室关于进一步规范人大

4、代表建议和政协委员提案办理工作的意见》会同有关股室办理人大代表建议和政协提案。黄建军提高建议与提案的办理质量，确保取得实效。5128其他类局机关公文处理《国家行政机关公文处理办法》收文办理包括：签收、登记、审核对已办、承办、催办等程序。收到上级机关下发或交办的公文、或下级机关需要上报的公文，经审核登记，贴附公文处理单，由办公室提出拟办意见后，送负责人批示再交有关部门办理，并按时限要求负责催办。曹毅做到准确、及时、安全、保密。69其他类局机关公文归档1、《国家行政机关公文处理办法》2、《沅江市财政局机关文件材料归档范围和

5、文书档案保管期限规定》公文办理完毕后，按照有关规定将公文的定稿、正文和有关材料收集齐全，进行归档。曹毅个人不得保存应归档的公文。10其他类局会议组织负责局党组会议、局务会议、局长办公会议等有关会议的组织、会议内容的记录及督办。张艳辉及时督办会议确定事项。1211其他类局机关公文保密权1、《中华人民共和国保守国家秘密法》2、《沅江市财政局关于信息化条件下保密工作暂行规定》严格遵守保密法规，遵守党的保密纪律。严格履行清点、签收手续，对所接收的密件及时登记。严格按照限定的接触范围分发密件，不得擅自扩大范围。密件必须在机关、单

6、位内设备完善的保险装置中存放。销毁绝密件、机密件，须经单位负责人审核批准；销毁秘密件，须经分管领导审核批准。所有密件的销毁，统一由局办公室交市委办统一处理。曹毅个人不得擅自销毁密件。12其他类局机关公文处理1、《中华人民共和国政府信息公开条例》2、《沅江市财政局财政信息公开实施暂行办法》3、《沅江市财政局网络信息发布规定》严格按照政务公开的有关规定，将需要公开的政务信息，呈局领导审批后，向全社会公开发布。张为丽信息公布应做到及时、准确、规范713其他类局机关来电公务处理办公室接话员对每一个来电通知的内容进行登记，填写电

7、话记录单，并及时上报处理。曹毅做到高效、及时、准确无误。1214行政管理类部门预算管理《关于编制**年市直单位部门预算的通知》每个预算年度开始前，按照财政局关于编制部门预算的通知要求，编制部门预算，经办公室主任和分管财务的局领导审核后，报送行财股。倪湘关键环节是部门预算编制过程中专项支出的编报和核定。薄弱环节是部门预算定员定额标准与实际支出存在一定差距。15行政管理类编审部门决算《沅江市财政局关于印发**年部门决算报表及编制说明的通知》按照决算编报要求编制决算报表，经办公室主任和分管财务的局领导审核后，报送行财股。倪湘

8、关键环节是对项目支出的填报。薄弱环节是部门决算报表与年度部门预算衔接填报。16行政管理类公务接待《沅江市财政局机关内部管理制度》凡公务接待必须按程序批准同意后方可进行。张艳辉关键环节是接待对象是否属公务接待范围。薄弱环节是合理确定并控制接待标准。12流程图1局机关经费支出审核、报销流程图取得合法凭证后，由经办人、证明人、股室负责人