鹤壁物资集团煤管办

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1、鹤壁市物资集团（煤管办）2016年部门决算情况说明一、部门机构设置、职能（一）机构设置和管理体制根据鹤编【2016】14号文件精神，市物资集团更名为市煤炭工业管理办公室属正县级事业单位，归口市工业和信息委员会管理。主要职责：161、贯彻落实国家法律、法规和煤炭行业政策，拟定煤炭行业发展专项规划，研究提出煤炭行业管理政策；统筹煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用；指导煤炭行业产业结构调整。2、负责煤矿安全生产监督管理，指导县（区）煤矿安全生产监督管理工作；编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制；组织煤矿安全生产监督检查和安全专项整治，依法查

2、处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故调查处理。3、负责煤矿安全质量标准化建设和煤矿生产能力核定，实施行业调控；承担对大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；负责组织协调煤矿抢险救灾工作；制定煤矿准入条件和办矿标准，提出煤炭资源矿业权设置的初审意见，负责对煤矿新建、改建、扩建项目提出行业审核意见，负责按规定权限核准煤矿技术改造项目并牵头组织竣工验收和联合试运转工作。4、负责煤炭建设工程质量监督工作，制定煤炭建设、生产技术规范、规程和标准；负责煤矿建设项目监督管理；监测煤炭工业经济运行情况；负责煤炭行业科技进步、节能降耗、淘汰落后和统计调度工作；负责煤炭经营行业

3、监督管理工作，依法规范和整顿煤炭经营秩序；负责全市煤炭行业对外经济技术交流和市场信息发布；负责全市煤炭行业职工教育培训和职业健康管理工作；组织煤矿矿长安全资格认定及特种作业人员的安全培训、考核和发证工作。（二）人员构成情况市煤炭工业管理办公室事业编制15名，其中主任1名，副主任2名；内设机构为行业管理科、安全监管科和综合科，正科级领导职数3名，副科级领导职数4名。实际在职人数18人，离休人员2人、退休人员33人。（三）决算单位构成市物资集团部门决算为包括本级决算和所属事业单位决算的汇总决算。二、2016年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况及增减变化

4、说明2016年收入总计420.6万元，其中：年初结转和结余30.2万元；支出总计420.6万元，其中：年末结转和结余79.02万元。与年初预算相比，支出总计减少48.8万元，下降14.28%。2016年与2015年相比总收入增加53.1万元，增长14.44%,主要是基本支出比上年增加的原因。主要原因：2016年11月起，退休人员工资移交到入社部门管理。本年支出合计341.6万元，比上年的335.09万元增加6.51万元，增长1.94%，主要是基本支出增加的原因。2015年财政拨款收入367.5万元，其中：年初结转和结余9.1万元支出总额367.5万元，其中：

5、年末结转和结余32.41万元。2016年与2015年相比总收入增加53.1万元，增长14.44%,主要是基本支出比上年增加的原因。16一般公共预算财政拨款收支变动情况：2016年一般公共预算财政拨款收入420.6万元，其中：年初结转和结余30.2万元；支出总计420.6万元，其中：年末结转和结余79.02万元。与年初预算相比，支出总计减少48.8万元，下降14.28%。主要原因：2016年11月起，退休人员工资移交到入社部门管理。（二）收入决算情况说明本年收入合计390.4万元，全部是财政拨款收入;比上年367.5万元增加22.9万元，增长6.23%。主要是

6、基本支出比上年增加的原因。（三）支出决算情况说明本年支出合计341.6万元，比上年的335.09万元增加6.51万元，增长1.94%，主要是基本支出增加的原因。本单位今年没有项目支出。（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为390.4万元，支出决算为341.6万元，完成年初预算的87.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出169.7万元，占49.68%；医疗卫生支出4.78万元，占1.4%。物资储备支出167.1万元，占48.92%。2015年一般公共预算财政拨款收入367.5万元，其中：年初结转和结余9.1

7、万元支出总额367.5万元，其中：年末结转和结余32.41万元。2016年与2015年相比总收入增加53.1万元，增长14.44%。主要是基本支出比上年增加的原因。（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出341.6万元，其中：人员经费322.7216万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

8、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（