201012内部审核日程表安排计划表

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1、内部审核日程表安排计划表第一组：第二组：第三组：第四组：第五组：第六组：部门审核组涉及ISO9001条款涉及的相应文件或条款各部门主管以上人员12月17日8：30-8：40第一二三四五六七组首次会议（见面）制一、二部12月17日8：40-17：00第一组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.5.1、7.5.2生产过程控制程序8.2.3产品检验和试验控制程序7.5.3、7.5.5产品的标识和可追溯性控制程序8.3不合格品控制程序废品处理作业控制程序6.3生产设备的日常维护和保养6.4工作环境的控制制三、五部12月17日8：

2、40-17：00第二组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.5.1、7.5.2生产过程控制程序8.2.3产品检验和试验控制程序7.5.3、7.5.5产品的标识和可追溯性控制程序8.3不合格品控制程序废品处理作业控制程序6.3生产设备的日常维护和保养6.4工作环境的控制品管部12月17日8：40-17：00第五组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.4.3、8.2.3、8.2.4产品检验和试验控制程序7.5.3、7.5.5产品的标识和可追溯性控制程序7.6检测/监视仪器设备校下管理控制程序8.3不合格

3、品控制程序废品处理作业控制程序8.1、8.4数据分析控制程序8.5纠正和预防措施控制程序客服中心12月17日8：40-17：00第四组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序工程单文件编写及发放管理控制程序7.5.1、7.5.2生产过程控制程序7.2合同、订单评审控制程序7.2.3客户投诉/退货管理控制程序7.5.1样品管理控制程序7.2服务控制程序物流中心12月17日8：40-17：00第三组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.5.1包装、搬运、交付控制程序7.5.3产品标识和可追溯性控制程序7.5.

4、5贮存和防护控制程序7.4运输供方的控制8.3不合格控制程序销售部12月17日8：40-17：00第三组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.2合同、订单评审控制程序服务控制程序8.5.2客户投诉/退货管理控制程序8.2.1客户满意度管理控制程序采购部12月17日8：40-17：00第七组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序7.4采购控制程序供应商评估控制程序设备部12月17日8：40-17：00第七组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序6.3生产设备控制程序人力资源部/行政部12

5、月17日8：40-17：00第六组4.2.3、4.2.4文件和资料控制程序质量记录控制程序6.2人力资源部管理控制程序高级管理层12月17日8：40-17：00第六组4.1、5.3、5.4质量方针、目标管理控制程序5.6管理评审控制程序8.2.2内部质量审核控制程序8.5纠正和预防措施控制程序客户投诉/退货管理控制程序5.5沟通管理控制程序6.1资源提供17:00-17:30末次会议(总结会)备注：本次内审每个部门应涉及所有要素及质量记录、管理职责（4.2.4、5.5.1）制表：日期:审批：日期: