销售公司出差管理规定

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1、销售公司出差管理规定第一节　　总则第一条　　目的为了明确公司出差管理细节，维护公司利益，特制订本制度第二条　　范围销售公司人员出差，依本制度办理出差事宜及支取差旅费．　　　　第二节出差管理细则第三条业务员每月至少出差２０天，且出差前必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，报销售总经理核准后方可出差。第四条长途出差员工在“出差申请书”要求附上“出差旅费预算表”后方可向财务部门预支差旅费。第五条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回公司，而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差补助费。第六条出差人员必须在

2、返回公司后三日内填写“出差旅费报销单”，交至销售公司审核，销售公司总经理签字后方可报销。第七条销售人员出差费用补助按公司制订的销售人员销售政策执行。第八条出差期间因公支出的下列费用，给予核实报销，并依下列规定办理：１、经公司领导批准乘坐出租车者须由出租车公司开具的统一发票证明才可报销。２、经公司领导批准的邮寄费报销须由邮局开具的统一发票作为凭证才可报销。３、经公司领导批准因业务需要产生的交际费用，须由商业部门开具的统一发票作为凭证才可报销。４、应业务需要经公司领导批准因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。第九条　　出差人员以乘坐火车（

3、6小时以上路程方可乘坐硬卧）、汽车为原则。但因紧急需乘坐飞机等交通工具者须由公司领导同意后，才可乘坐，未经批准私自乘坐者，费用只按公司规定的交通工具标准来报销。第十条　　出差人员的长途交通费原则上要凭电脑打印票实报实销。第十一条　业务经理在出差时须每两天用当地座机给销售公司报行踪，且做好工作日记、市场分析报告，回公司时交总经理审阅，根据报告内容总经理作出业务经理此次出差是否享有旅费报销和出差补助的权力。第十二条　差旅费必须真实，做到“谁使用，谁借款，谁报销，谁负责”。第十三条　本规定由销售公司负责起草、制定、修改、解释，经公司总经理审核通过

4、后颁布实施。未尽事宜随时修改。　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海华日企业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００７年１月１日