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1、华顺塑胶电子厂文件编号:HS-QP-03制订日期:2006年7月10日版本:A页次:共5页，第1页文件名称进料检验管制程序此文件为华顺厂之财产未经正式批准不可复制修改记录页次版本修改内容参考生效日期签署栏编制﹕高祥林审核﹕张永坤批准﹕章昌军职别﹕主管职别﹕管理者代表职别﹕总经理签名﹕签名﹕签名﹕日期﹕日期﹕日期﹕进料检验管制程序文件类别程序文件文件编号HS-QP-03制订日期2006年07月10日文件等级■受控□非受控□暂行版本B页次共5页第2页1.0目的为了适合进料检验管制作业,以确保进料产品的品质,从而降低
2、制程及产品出货服务的成本.2.0适用范围适用于本公司所有进厂产品之检验以及本程序有关的单位与个人.3.0权责3.1品管部:负责执行原物料、生产辅料、量测仪器、客供原物料及委外加工品之品质检验.3.2仓管课:负责执行原物料及委外加工品核对及帐目之登记.4.0定义4.1IQC：即来料品质控制、物料评审4.2免检:对产品由于条件限制,对部分产品性能进行检验.5.0作业流程项次流程相关单位作业说明管制项目相关表单12厂商交货仓库收料厂商仓管部厂商填写《进料验收单》相关资料并作相应标示:1.仓管依《采购订单》《请购单》核
3、对内容签收.2.仓管每日填写《仓管日报表》生管业务,和财务于电脑中查询.标示收料内容摆放位置进料验收单请购单仓管日报表采购订单3进料检验品管部1.品管依据《进料检验规范》及相关标准检验.2.进料检验结果记录于《进料验收单》.进料品质进料验收单4合格入库品管部仓管课1.品管作合格标示.2.品管主管签名后转仓库办理入库.3.仓管依品管合格数办理入库并记帐.标示主管核准入库进料验收单合格标签不合格处理品管部采购相关单位1.品管于《进料验收单》作不合格判定.2.填写《进料异常分析报告表》连同《进料验收单》转采购.3.采
4、购视情况作以下处理.异常报告进料异常分析报告表退货生管业务如不急用或无法使用时判定退货.5特采生管业务相关单位属急用且不影响产品品质或经挑选后可使用者由采购提出特采申请,相关单位会签后转管理代表或总经理核准方可使用.品质特性相关意见特采申请单进料异常分析报告表挑选品管部生产部需挑选品直接转生产部门挑选,合格品入库,不合格品退回厂商.材料进料验收单6不合格品退厂商仓管仓管将不合格品移至退货区,填写《退货单》办理退货.区域隔离退货单进料检验管制程序文件类别程序文件文件编号HS-QP-03制订日期2006年07月10
5、日文件等级■受控□非受控□暂行版本A页次共5页第3页6.0作业内容6.1收料作业:6.1.1厂商交货时由厂商填写《进料验收单》注明厂商名称、订单号码、交货数量、交货累计量、订单交期、交货日期。6.1.2仓管员于厂商交货收料时依据《采购订单》内容核对点收,点收后存放于待检区,并知会品管人员进行检验.6.1.3收料员于每日收料或退料后应汇总填写《仓管日报表》,生管业务和财务每日于电脑中查询.6.2进料验收作业:6.2.1品管接到仓管转来之《进料验收单》后,应安排人员实施进料检验.6.2.2进料检验依据:a.《进料检
6、验规范》b.《成品检验规范》c.样品d.MIL—STD—105EII级抽样水准表e.《产品检验指导书》6.3允收作业:6.3.1检验经判定合格时应依据《鉴别与追溯管理程序》做合格标识.6.3.2品管人员应在《进料验收单》上签名并经品管主管核准后,将第四联取下保存以利于日后追溯,并将其余三联交仓管做为进料入库之依据.6.4入库作业:6.4.1仓管人员应确认该物料已经品管检验合格及做合格标识经品管主管或品管工程师核准后,方可入库.6.4.2仓管于物料办理入库时,应在《进料验收单》上签字,并于登记后将物料归入储位.6
7、.4.3仓管于物料办理入库后,《进料验收单》须经采购会签,仓管保存第三联,采购保存第二联,并将第一联交由财务作为结帐依据.6.5不合格作业:6.5.1进料检验经判定不合格时,品管应将检验结果记录于《进料验收单》上,并在□不合格栏内"V"标注,作不合格处理.6.5.2特采申请:6.5.2.1进料检验连续两次以上出现同种问题经品管判定不合格时,应填写《进料异常分析报告表》,经品管主管签名后,连同《进料验收单》一并交采购处理.6.5.2.2采购接到品管转来经判定不合格之《进料验收单》后应了解:a).是否急用.b).经
8、挑选或加工处理后是否可以使用.6.5.2.3如经确认为属急用或经挑选加工处理后可以使用时,采购应填写《特采申请单》,会同物料评审小组决议不合格处理方式，单据由总经理室内核准.依<<不合格品管制程序>>作业.6.5.2.4仓管填写《退货单》,交供应商做为退货依据.6.5.3判定挑选时,同供应商协商进行全检挑选后,将不良品挑出,,挑选后将结果记录于《进料验收单》,合格品依6.3节作业,不合
