工艺文件和图纸管理制度

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1、××公司管理制度文件编号KL/GL.08.10工艺文件和图纸管理制度版本B修改状态第0次修改页码共2页第1页执行主体相关部门监督主体技术部考评主体分管经理一、目的：为了加强公司工艺文件和图纸的管理，特制订本制度。二、适用范围：本制度适用于公司所有部门及外协加工单位使用的工艺图纸和工艺文件。三、职责分工：1、技术部负责技术、工艺图纸的制（修）订；2、质量部或技术部负责工艺文件（含检验标准）的制（修）订；3、采购分部负责外协图纸的管理；4、行政综合部负责技术工艺文件、图纸、检验标准等的发放、控制和管理。5、其他部门负责本部门签收的工艺图纸，文件的管理

2、；四、制度内容：1、所有投入生产加工、使用的工艺图纸和工艺文件必须加盖有“试行“或“受控”红色印章。2、工艺图纸的制订发放：（1）“试行”图纸：由设计者设计出图，校对者校对签名，经部门主管审核签字，由文件管理人员加盖“试行”印章后，统一发放，各相关人员签收。（2）“试行”图纸试行期后视为无效，设计人员应及时更新或延长试行期限，对需更新的图纸，原图纸由设计人员申请并由文件管理人员统一收回，并加盖“作废保留”标记印章。（3）“受控”图纸：对需要受控的图纸由技术人员设计制图，由校对者签名，部门负责人审核、技术副总批准签字，由文件管理人员编制受控编号，加

3、盖“受控”印章，统一发放，各相关人员签收。3、“受控”工艺文件的制订、发放：（1）新产品工艺文件由技术开发人员制订，技术部负责人审核，经相关部门（质量、物流制造部等）会审后，报技术部主管副总批准；（2）原有产品的制作工艺、工艺改进、元器件的检验标准等由质量部制订，经技术部负责人评审后，报质量部主管副总批准。4、有受控工艺图纸不得随意复印、不得擅自提供给外协单位复印、使用。若有需要，需经总经理助理以上领导批准，再由文件发放部门进行复印并签收领取。本公司各部门在使用过程中图纸被污染、破损或遗失，应到图纸设计部门申请更换或补发，由文件发放部门加盖相应标

4、记印章，由申领者签收。5、工艺文件和图纸的修订、换版：（1）如需对“受控”图纸和工艺文件进行修订时，先由原制订部门提出意见，经相关部门审核后报相关主管批准，由技术文件管理人员填好“文件更改通知单”，由相关主管审核，签发至各相关部门，同时在须更改的“受控文件”上做好更改标记（更改标记：第一次为①，第二次为②）；（2）在生产过程中，如需对“受控”图纸进行第四次修订、或本次修订无法表示清楚时，经技术部主管同意，可对“受控”图纸进行换版，版次续上一版（A、B、C……），受控编号同上一版，加盖“受控”标记印章，由各相关部门签收，同时收回前一版的图纸，加盖“

5、作废保留”标记印章。6、加工图纸的管理：××公司管理制度文件编号KL/GL.08.10工艺文件和图纸管理制度版本B修改状态第0次修改页码共2页第2页执行主体相关部门监督主体技术部考评主体分管经理（1）需外协加工的图纸，由采购分部分别按不同的供应商作登记，内容包括名称图号、版本号、发放日期等，所有需外协加工的图纸均应是经技术部主管经理审核或批准的“试制”或“受控”工艺图纸。“受控”图纸修订、换版后，应及时将新的图纸发到外协单位，并收回原发放的图纸；（2）需本公司金加工分厂加工的图纸，由金加工文件管理人员负责本厂的图纸管理。（3）任何部门或个人不得擅

6、自使用修订前图纸或“作废保留”的图纸，如由此造成公司经济损失的，全部由当事人承担。五、工艺图纸、工艺文件的评审制度；1、工艺图纸评审小组成员应对工艺图纸设计内容进行可加工性，可装配性，设计的合理性等到作全面的讨论，全部由当事人承担。2、评审时由记录人员对评审的意见做书面记录，并在本次评审最后综述本次评审所有修正意见，由评审小组统一决定总的修改方案，由各评审成员在评审记录上签字认可；3、本次评审的工艺图纸，设计人员应接受评审小组最终通过的修改方案，按要求作更改；4、评审通过的工艺图纸方可按《工艺图纸管理制度》规定进行“受控文件”登记、发放；5、凡提

7、名为评审小组成员的，无特殊情况不得缺席。签发人签名相关部门：现将《工艺文件和图纸管理制度》抄发你部，请严格执行。总经理：×××日期：2005.1.10执行负责人签名总经理：兹收到《工艺文件和图纸管理制度》，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。执行人：相关部门负责人日期：2005.1.10编制/日期2005.1.5审核/日期2005.1.8批准/日期2005.1.10