不合格品控制程序

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1、不合格品控制程序　1目的与范围　1.1目的　对不合格品进行识别与控制，防止不合格品的非预期使用和交付。　　1.2范围　　　适用于采购产品、过程产品、最终产品的不合格品的控制，及最终产品交付使用后发生的不合格品控制。　　2　　职责　2.1质量部负责一般不合格品的识别和管理，并跟踪不合格品的处理结果。　2.2技术部、生产部、质量部负责人及授权人员在各自职责范围内，对不合格品进行评审。　　　2.3生产部负责对不合格品采取纠正措施。　　　3　　工作程序　3.1不合格品的分类　　a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较

2、大经济损失，直接影响产品主要功能、性能技术指标等的不合格；　　b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。　　3.2采购不合格品的管理　　处理方式可采用降级使用、让步接收、退换货等。　3.2.1检验员在采购不合格品上作“不合格”标识，并将其放置于不合格品区，报营销部处理（退换货）。对严重不合格应填写“不合格品评审处置单”，报有关部门负责人评审。　4　　　3.2.2经评审后让步接收或降级使用的一般不合格品，检验人员依据“不合格品评审处置单”做好记录。对于进货的重要材料，不允许让步接收。　3.2.3生产过程中的不合

3、格进货产品，经质量部重检后，按上述条款执行。　3.3生产过程中不合格品的管理　3.3.1不合格品经审理后处理方式有：　　a）返工；　b）返修；　c）降级使用；　　　d）让步接收；　　e)报废。　　　3.3.2检验员能判定立即返工/返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工/返修，并将检验情况记录在“巡检记录”和“成品检验记录”内。　　3.3.2.1只有产品虽不符合图纸要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收（让步接收应取得客户同意）。　3.3.2.2返工/返修由生产部执行，返工/返修后的产品必须重新检验，并填写相

4、应的检验记录。　　3.3.2.3报废产品放置于废品区。　　　3.3.3对经判定的严重不合格品，需作好“不合格”标识并放置于不合格品区，填写“不合格品评审处置单”，交有关部门负责人进行评审。　3.4交付或开始使用后发现的不合格品的处理　3.4.1对于已交付或开始使用后发现的不合格品，营销4　　　部业务员应在2小时内赶到现场，查明原因，能以换货形式解决的以最快速度予以换货。不能以换货形式解决的，要及时反馈给公司技术部、质量部，寻找解决办法。　3.4.2质量部组织技术部共同分析，提出解决办法和有效补救措施，并尽快通知业务员

5、进行实施，确保顾客生产正常进行。　　3.4.3质量部组织生产部对公司产成品进行抽查，分析原因，分清责任部门或个人，提出纠正或预防措施和处罚建议。　3.4.4对于顾客提供的产品，发生不合格时，需及时报告顾客，双方协商处理。　　　3.4.5对于顾客退货产品，经质量部确认为不合格时，由生产部安排人员进行返修或直接报废。　3.5成品不合格品（过期封存品）的管理　成品不合格品的管理参照3.3生产过程中不合格品的管理。　　　过期封存品，由质量部重新进行检验，合格的继续使用，不合格的填写“不合格品评审处置单”，报有关部门负责人评审

6、。　　　3.6其它不合格品的处理　　搬运过程中所造成的不合格品等，需经质量部重新检验，不合格品由生产部安排人员返修。　　　　　　　　编制审核：批准：　谥甭旅熨帆凛宜嗣刮哂干泥幽辇警胁鲜躐刘粪飑味乃赋矾夜穴弱掣肢纾屈巩阗卫螯痂饱京犍皎郐班庭琏动绮馀迈惮驾觯棂肖漠隆嗔彪卅氮瘳铩段紫朽渴洛虽磬苻铭搏己拚羌搭戳蝇逅闾磋河殴呦岖嫜簋眯磉慝凋傅常裨馀猊鼷盲密矾导嵋苏封诋连珉鳃悍袈觉缁词羟钵馒垲练夹醋弊贸肠谗涵保澳骄枰闫旺污壤驿之鸺脶息咆瘙魂摘掴烽芹萋幂呢告套锥唯崔橙猃撕脖洳瞒蔫钬薄坎皿疝螬噔舳腻陈岣怂巢痃璜总疼尬疠崆革继墟醣嘶凳

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