某置业集团销售内部控制管理手册

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1、某置业集团销售内部控制管理手册文档作者：置业集团创建日期：2005年11月30日确认日期：2005年12月01日当前版本：V1.0置业集团内部控制管理手册——销售管理制度目录1控制目标42职责分工43内控概述64销售管理流程及内控要点104.1销售政策制定流程及内控要点114.1.1销售政策制定流程图114.1.2销售政策制定操作规范及内控要点114.2销售价格制定流程及内控要点134.2.1销售价格制定流程图134.2.2销售价格制定操作规范及内控要点144.3销控流程及内控要点164.3.1销控流程图164.3.2销控操作规范及内控要点164.4销售面积确定和变更流程及内控要点

2、184.4.1销售面积确定及变更流程图184.4.2销售面积确定操作规范及内控要点194.4.2.1方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点194.4.2.2施工图阶段面积变更操作规范及内控要点204.5认购流程及内控要点214.5.1认购流程图214.5.2认购操作规范及内控要点224.6签约流程及内控要点254.6.1签约流程图254.6.2签约操作规范及内控要点264.7收款流程及内控要点304.7.1收款流程图304.7.2收款操作规范及内控要点314.8工程变更流程及内控要点324.8.1客户提出工程变更流程及内控要点324.8.1.1客户提出工程变更流程图324.8.1.

3、2客户提出工程变更操作规范及内控要点334.8.2建设方和第三方提出工程变更流程及内控要点354.8.2.1建设方和第三方提出工程变更流程图354.8.2.2建设方和第三方提出工程变更操作规范及内控要点364.9按揭贷款流程及内控要点374.9.1按揭贷款流程图374.9.2按揭贷款操作规范及内控要点384.10特殊优惠流程及内控要点414.10.1特殊优惠流程图414.10.3董事局下发特殊优惠审批流程操作规范及内控要点434.11内部员工优惠流程及内控要点444.11.1内部员工优惠流程图444.11.2内部员工优惠操作规范及内控要点444.12退房审批流程及内控要点464.1

4、2.1退房审批流程图464.12.2退房审批操作规范及内控要点474.13销售合同变更审批流程及内控要点494.13.1销售合同变更审批流程图494.13.2销售合同审批变更操作规范及内控要点504.14预留房审批流程及内控要点514.14.1预留房审批流程图514.14.2预留房审批操作规范及内控要点524.15工程款抵房款流程及内控要点534.15.1工程款抵房款流程图534.15.2工程款抵房款操作规范及内控要点544.16补退面积差并签订补充协议流程及内控要点564.16.1补退面积差并签订补充协议流程图564.16.2补退面积差并签订补充协议操作规范及内控要点574.17

5、销售业绩提成流程及内控要点594.17.1销售业绩提成流程图594.17.2销售业绩提成操作规范及内控要点594.18办理入住流程及内控要点614.18.1办理入住流程图614.18.2办理入住操作规范及内控要点615监督检查646附则64附件：相关表单641控制目标1.1保证销售管理过程有序、合理、高效；1.2保证销售行为得到有效控制，规避企业在销售过程中的风险和管理弱点，防范销售过程中的差错和舞弊；1.3保证销售管理信息真实、完整。2职责分工2.1总经理2.1.1销售管理组织、决策和监督权；2.1.2审定销售政策、销售价格和销售计划；2.1.3在授权范围内签定销售合同及协议；2

6、.1.4主持协调处理部门和人员之间的工作关系；2.2部门负责人销售部门、客服部门、财务部门、人力资源部门、经营管理部门、成本管理部门、工程管理部门、规划设计部门负责人对相关本部门的业务具有指导、审核、监督的职责。2.3销售人员2.3.1负责拟定整体销售思路、营销方案、销售计划、拟定产品销售价格方案；2.3.2执行公司制定的销售政策和销售价格；2.3.3负责现场的客户接待、电话接听、客户记录、销售洽谈工作，组织签定销售合同和协议，组织销售回款，维护客户关系；2.3.4反馈销售信息和客户意见，定期完成具体楼盘市场分析，和竞争动态研究工作；2.3.5对销售政策提出意见和改进建议。2.4客

7、服人员2.4.1销售后台支持；2.4.2负责登记维护销控表及销售台帐，提供销售信息，管理所有销售档案；2.4.3办理按揭贷款手续；2.4.4办理产权证和土地证，交纳契税；2.4.5反馈客户意见，协助处理销售质量等遗留问题。2.5财务销售会计2.5.1全面理解和执行销售政策，掌握销售会计管理知识；2.5.2负责审核销售合同、协议；2.5.3与销售及客服核对帐目，维护销售台帐；2.5.4按月提供应收帐款清单，组织对销售及应收款项进行清理和分析；2.5.5对销售管理过程中出