程序文件相关记录格式xx公司程序文件记录标书文件.doc

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1、文件发放申请表MLKJ-4/SOR-ZL-031序号文件编号文件名称需发放部门备注批准人/日期：审核人/日期：申请人/日期：文件发放/收回登记表MLKJ-4/SOR-ZL-013文件名称文件编号发放人序号发放日期受控号接收部门接收人接收日期交回日期交回人备注文件接收登记表MLKJ-4/SOR-ZL-004序号文件编号文件名称版次文件发放部门发放人接收日期接收人备注文件更改申请单MLKJ-4/SOR-ZL-012文件名称文件编号申请更改部门更改原因：申请人/日期：更改前内容更改后内容更改人/日期：审核部门意见：审核人/日期：批准部门意见：批准人/日期：文件作废/留存/销毁申请表MLK

2、J-4/SOR-ZL-014文件名称文件编号版次文件作废原因：申请人/日期：为了体系和产品的可追溯性，特申请保存以下作废文件。文件留存数量：留存文件序号：批准人/日期：留存申请人/日期：由于文件失效，特申请销毁。销毁文件数量：共份销毁方式：销毁文件分发号：销毁批准人/日期：销毁申请人/日期：销毁执行人/日期：销毁见证人/日期：受控文件清单MLKJ-4/SOR-ZL-006序号文件编号文件名称版次文件编制部门实施日期修订状态/日期备注受控标准清单MLKJ-4/SOR-ZL-005序号标准编号标准名称文件来源实施日期归档日期备注作废文件清单MLKJ-4/SOR-ZL-015序号作废文件

3、编号作废文件名称文件作废时间作废份数留存份数留存号留存日期留存年限备注丢失文件补发申请单MLKJ-4/SOR-ZL-032丢失文件名称丢失文件编号丢失部门丢失原因：丢失人：日期：申请部门意见：申请人：日期：审核部门意见：审核人：日期：批准部门意见：批准人：日期：文件归档登记表MLKJ-4/SOR-ZL-011序号文件名称文件编号起止时间归档日期归档位置归档人管理人备注文件查阅登记表MLKJ-4/SOR-ZL-033日期文件编号文件名称查阅人批准人签名备注文件借用登记表MLKJ-4/SOR-ZL-034序号借用日期文件名称文件编号借用单位/人归还日期备注记录审批表MLKJ-4/SOR

4、-ZL-035记录名称记录编号编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：质量记录清单MLKJ-4/SOR-ZL-010序号质量记录名称原编号现编号备注签到表年月日MLKJ-4/SOR-ZL-026序号姓名部门职务序号姓名部门职务12722832943053163273383493510361137123813391440154116421743184419452046214722482349245025512652会议记录MLKJ-4/SOR-ZL-043会议主题主持人会议时间会议地点参加人员：内容记录：记录人：MLKJ—4/SOR-RL—001年培训计划编制部门:日期：审核人:日

5、期：批准人:日期：年培训计划MLKJ—4/SOR-RL—001序号培训性质培训内容培训对象培训人数培训预算预计时间讲师来源备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参会/参训通知单年月日MLKJ—4/SOR-RL—002参训/参会部门：培训时间：参会/参训人员：参会/参训地点：备注：通知形式培训总结MLKJ—4/SOR-RL—004培训时间培训内容参训内

6、容培训师资培训总结参训/会人员考勤情况表年月日MLKJ—4/SOR-RL—003培训内容责任部门应参加人数实参加人数姓名所在部门出勤姓名所在部门出勤姓名所在部门出勤员工培训补充计划表MLKJ—4/SOR-RL—005提报部门参训人员培训内容：提报时间计划实施时间需人力资源部所做的事项：审核人/日期批准人/日期人力资源部意见：设备购置申报表申报单位：MLKJ-4/SOR-SB-001设备名称购置数量台（套）规格型号需用资金万元电机容量是否名牌生产厂家是否最新产品设备用途申请日期年月日购置理由与技术结论单位（章）分公司设备部门意见分公司经理意见总公司主管部门意见总公司审计部门意见分管副

7、总意见：总经理意见：董事长审批：备注：1、此表一式四份，分公司、总公司设备与财务各一份2、购置理由与论证一栏如有需要可附文字报告设备开箱验收单MLKJ-4/SOR-SB-002设备名称型号制造厂设备进厂日期开箱验收日期验收内容设备件数：备品件数：文件数：参加验收人员签字：设备安装移交单MLKJ-4/SOR-SB-004设备名称规格型号制造厂移交日期制造编号设备安装正确性检查记录：记录人/日期：试运行记录：记录人/日期：精度检验记录：记录人/日期：验收结论：记录人/日期