签证、变更成本控制管理流程

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1、工程项目施工过程成本控制管理流程1.0目的通过制定本办法，使建设项目在施工阶段发生的设计变更、现场签证得到合理有效地控制，项目投资控制在预算的合理范围内，工程成本得到有效管理。2.0适用范围适用于公司投资的建设开发项目。3.0职责3.1现场项目部各专业工程主管负责专业变更、施工现场签证的技术确认和工程量的确认。3.2现场项目经理负责组织对工程较大变更和施工现场签证的确认工作。3.3工程部负责审核在建工程的工程量、工程结算和控制工程进度款拨付额度。3.4工程部负责对公司提供的工程设备/材料的成本进行控制。3.5审计部负责

2、对工程变更和施工签证发生的工程量和增加造价进行复审。4.0程序4.1工程变更管理实施办法4.1.1工程变更的来源：工程变更是对工程设计合同、勘探合同、施工合同的局部工作内容在实施过程中的增删和改变。工程变更不得对合同约定的双方权力和义务进行实质性改动。工程变更类型：a.专业工程主管审查设计时因优化设计或发现投资超标或要通过代换结构型式（设备）或降低装修标准等来修改设计；b.在设计进展过程中，因项目的构思变化而要求变更设计；c.施工图纸中的错漏引发的设计变更；d.其他因工程需要而作出的工程变更。4.1.2工程变更包括但不

3、限于：a.增加或减少合同中的工作数量；b.增加或删减合同中的工作内容；c.改变合同中部分工作的性质、质量或类型；d.改变工程任何部分的高程、基线、位置和尺寸；e.增加工程竣工所必须实施的任何种类的附加工作；f.改变工程任何部分的施工顺序和时间。4.1.3工程变更的基本原则：a.工程变更的前提是工程合同在实施过程中出现了与签订合同时预计条件不一致的情况。b.工程变更应是对原有设计的优化，或是必须进行的变更。c.工程变更应及时决定、及时办理，以免因延误造成额外损失。d.工程变更应充分估计对工程质量、工期和投资的影响。a.当

4、工程变更将导致对承包方进行工期或费用补偿时，应在得到具有相应审批权限的部门和人员批准后，方能发布变更指令。f.删减的工作内容应是工程不再实施的部分。不允许删减承包方的工作内容后再交由其他单位来完成。g.不能以工程变更的形式增加与合同工程竣工无关的其他附加工程。h.不能仅以承包商执行了变更作为应给予补偿的条件。只有变更的原因不属于承包商应承担的责任，且执行变更导致了实际工期的延误或承包商施工成本的增加时，才能给予相应的补偿。4.1.4工程变更的提出与确认：4.1.4.1专业工程主管应详细审查施工图纸，施工图纸的审查意见应

5、在施工交底时提出，经与设计院研究讨论后在设计施工交底会上形成《施工图交底会审纪要》，或设计院另行发《工程设计变更通知单》作为施工的依据。4.1.4.2施工过程中，公司领导、工程部、规划设计部、经营部及其他部门提出问题要求，填写《工作联系单》，工程部专业工程主管（施工阶段）审阅后认为不属于设计问题的要书面答复，属于设计问题的进入工程变更报审程序。4.1.4.3施工单位在施工过程中提出工程变更要求，填写《工程施工联系单》，工程部专业工程主管审阅后认为不需要作工程变更的要书面答复，需要作工程变更的，进入工程变更报审程序。4.

6、1.4.4由设计院设计的工程，正常情况下由专业工程主管（施工阶段）联系设计院，并由设计院做变更设计并发《工程设计变更通知单》；如工程施工进度急迫，设计院发《工程设计变更通知单》时间满足不了要求，可由专业工程主管（施工阶段）在征得设计院同意的前提下，先行出《工程设计变更通知单》交设计院盖章确认，或传真给设计院并限期给予反馈，超过期限则视为同意。4.1.4.5由工程部自行设计的零星工程，需要工程变更的,由原设计专业工程主管完成变更设计并填写《工程变更通知单》，交工程部工程处处长和工程部总经理审核批准后交负责项目的专业工程主

7、管（施工阶段）实施。4.1.4.6工程变更由现场项目部专业工程主管或施工单位根据施工的实际状况提出，并应填写《工程变更通知单》。《工程变更通知单》内容包括变更部位、变更原因、变更内容等，《工程变更通知单》须由相关专业工程主管会签（见附件一）。4.1.5工程变更的审批：4.1.5.1工程部专业工程主管(施工阶段)填写《工程变更审批表》（见附件二）连同相应的《工程变更通知单》交由现场项目经理进行审核，现场项目经理审核签署意见后报工程处处长审核，工程处处长根据设计变更内容及对设计投资影响大小决定是否与计划信息处处长联系进行经

8、济分析，并签署意见。4.1.5.2计划信息处根据所提交的资料对工程变更内容进行经济分析并出具《经济分析报告》交工程部总经理。4.1.5.3工程部总经理对《工程变更审批表》、《经济分析报告》进行审批后，交审计部进行审核签署意见。变更金额在5万元（含）以下的交公司主管副总裁审定签发。4.1.5.4变更金额在5万元以上的由公司主管副总裁