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1、www.ChinaHRD.Net散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧06年审计部业绩合同No.P05122344受约人姓名：发约人1姓名：发约人2姓名：职位：审计经理职位：财务中心副总监职位：总经理签名：签名：签名：KPI值No.KPI权重单位计划目标/年基本值分解/实际完成值(月)KPI得分(季度)基本值挑战值12345678910111212341审计报告合格率30%951009595959595959595959595952审计计划完成率30%100-100100100100100100100100100100
2、1001003审计建议落实率15%801008080808080808080808080804公司费用达成率25%100-1001001001001001001001001001001001005-KPI定义(当单项KPI完成挑战值时,KPI最终得分为权重的1.5倍。)No.KPIKPI定义评分描述及计算数据来源提交时间责任部门1审计报告合格率审计报告是否严格按程序、格式、内容进行出具，事实理由是否属实，是否公平、公正的处理问题;合格率(H)=投诉胜诉次数÷审计报告数量×100当H>95%时,KPI实际得分＝[5
3、0÷(挑战值-基本值)×(H-基本值)+100]×权重÷100;当H≤95%时,KPI实际得分=H÷基本值×权重当H<80%时,KPI实际得分为0分;每月10日财务中心2审计计划完成率是指严格按财务中心的审计计划完成各项审计任务。包括定期指标审计和财务制度执行审计(计划内)及不定期的离任审计和突发事件审计(计划外;完成率(W)=(当期计划任务完成数+当期计划外任务完成数)÷当期计划任务数×100当W≤100%时,KPI实际得分=W÷基本值×权重当W<80%时,KPI实际得分为0分;每月10日财务中心3审计建议落实
4、率根据审计报告所涉及到的问题，包括到期整改复审、个性化问题处理、共性化问题制度等使审计完后的分公司得到财务工作提升;落实率(L)=当期审计报告问题落实数÷当期审计报告问题数×100当L>80%时,KPI实际得分＝[50÷(挑战值-基本值)×(L-基本值)+100]×权重÷100;当L≤80%时,KPI实际得分=L÷基本值×权重当L<70%时,KPI实际得分为0分;每月10日财务中心分享中人网·共建中人网www.ChinaHRD.Net散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧PRL051130A4公司费用达成率公司费用达成
5、率(F)＝实际发生费用总额÷预算发生费用额当F≤100％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重;当F>100％时,KPI实际得分=权重×[1-(F-基本值)÷(110-基本值)];当F≥110%或F≤66%时,KPI实际得分为0分。每月10日财务中心5-注：1.如受约人升免职，继任者继续履行此合同。2.遇不可抗拒的原因，或产品线重大调整时，KPI值可经受约人、发约人双方沟通达成共识后修订。06年会计部业绩合同No.P05122345受约人姓名：发约人1姓名：发约人2姓名：职位：帐务经理职位：财务中心副总
6、监职位：总经理签名：签名：签名：KPI值No.KPI权重单位计划目标/年基本值分解/实际完成值(月)KPI得分(季度)基本值挑战值12345678910111212341会计处理准确率30%951009595959595959595959595952会计报表和分析及时率30951009595959595959595959595953待处理帐务处理及时率15901009595959595959595959595954公司费用达成率25100－1001001001001001001001001001001001005
7、-KPI定义(当单项KPI完成挑战值时,KPI最终得分为权重的1.5倍。)No.KPIKPI定义评分描述及计算数据来源提交时间责任部门1会计处理准确率审计审查会计凭证时发现有无差错或是否符合会计制度。准确率(Z)=[1－审计查处错误凭证笔数÷审查笔数]×100％当Z≤95％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重;当Z>95％时,KPI实际得分=[50÷(挑战值-基本值)×(Z-基本值)+100]×权重÷100;当Z＜85%时,KPI实际得分为O分。每月10日审计部分享中人网·共建中人网www.China
8、HRD.Net散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧2会计报表和分析及时率是指财务报表和财务分析是否按要求的时间进行出具，各报表是否上报完整、正确，分析是否接近现实。及时率(B)＝实际达标完成次数÷考核期应按时完成的次数*100%当B≤95％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重;当B>95％时,KPI实际得分=[50÷(挑战值-基本值)×(B-基本值)+100]×权
