过程审核管理规定

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1、过程审核管理办法版本/修订状态：A/0文件编号：BY/Q-SH-050浙江博弈科技有限公司过程审核管理办法编制部门编制日期审核批准实施日期品质部2012-09-20过程审核管理办法版本/修订状态：A/0文件编号：BY/Q-SH-050过程审核管理办法1.目的：通过过程质量审核，系统的发现产品形成过程中存在的薄弱环节，如实公正的分析评价过程控制的正确性、有效性，以便有针对性的采取整改措施，不断的完善过程控制的方法，提高过程质量水平，保证提供顾客满意的产品。2.适用范围：本管理规定适用于浙江博弈科技有限公司的内部过程质量审核及对为我公司供货

2、的供应商所做的二方审核的管理。3.审核依据：公司程序文件、控制计划、作业指导书、技术质量协议、图纸等相关要求。4.审核流程输入/自流程/职责输出/至1）以往的审核结果/品质部2）对供应商要求的提升/品质部/采购部3）产品质量月报/品质部4）新开发的供应商/采购部5）对供应商的评价结果编制审核计划质保部审核计划下发质保部审核准备品质部/采购部审核实施内审员内审员审核结果报告下发与不符合项跟踪不合格合格持续改进重新制订措施品质部资料存档内部质量审核计划/对供应商的审核计划/品质部内部质量审核计划/对供应商的审核计划/各部门/供应商过程质量审

3、核检查表/品质部审核报告/不符合项报告/内审员合格供应商名单/采购部取消供货资格通知单/综合部审核报告/不符合项报告/审核计划/检查表5.管理要求过程审核管理办法版本/修订状态：A/0文件编号：BY/Q-SH-0505.1审核时机5.1.1每年年初由品质部编制年度过程质量审核计划包括对供应商的审核计划，报管理者代表或总经理批准后，下发至各相关部门。5.1.2新开发产品在小批量阶段报管理者代表或总经理批准后，下发相关部门。5.1.3对于过程发生变更、产品进行修改、出现重大质量事故或客户投诉时报管理者代表或总经理批准后，下发相关部门。5.2

4、审核实施前15天，由管理者代表或总经理确定内审员组成审核小组，进行审核准备，品质部在审核实施前一周将审核实施计划下发至各相关部门。5.3审核小组按过程审核条款要求对各相关部门实施过程审核。5.3.1评分标准分值单项要求的符合程度评价10完全符合要求。8大部分符合要求，有微小的偏差。6部分符合要求，有较大偏差。4符合要求程度不充分，有严重偏差。0完全不符合要求。注：＊大部分符合要求可以理解为：有效的符合3/4以上要求，且没有特别风险。过程审核单项得分≤8分时，需开据不合格项，并采取纠正措施，内审员进行跟踪验证。5.3.2定级标准定级符合率

5、Ep（％）定级说明规定/要求A≥92具备质量能力●开发/批量生产的顾客要求基本得到满足；●没有严重的单项缺陷；●供应商采取了纠正措施/持续改进。B82～91有条件的具备质量能力●制订了整改计划，在可接受期限内可以实现；●纠正措施；●复审。C0～81不具备质量能力●停止供货；●制订立即整改措施；●落实整改计划和投资计划。5.4审核评分按照评分标准进行评分定级，对存在弱项的责任部门/B级供应商应在两周内制定出整改计划报公司品质过程审核管理办法版本/修订状态：A/0文件编号：BY/Q-SH-050部，由内审员对整改措施的完成情况进行跟踪验证；

6、对出现偏差严重的部门（内部）按要求纳入考核；对不满足供货质量要求的供应商如非独家供货，则取消其供货资格，如系独家供货的供应商，则要求其在一个月内进行整改，同时对其所供应的产品提高检验频次，防止不合格品的流入，满一个月后，对其重新进行审核评定。5.5对整改后达到要求的供应商由采购部将其纳入《合格供应商清单》，允许其继续供货；对未达到要求的供应商则由采购部取消其供货资格。5.6内外部审核每年至少进行一次，当产品质量呈下降趋势、发生顾客索赔及抱怨、生产流程更改、过程不稳定时，可适当增加过程审核频次。5.7品质部负责审核资料的下发、存档保管、对

7、供应产品的质量把关及质量数据提供同时协助内审员对供应商审核的实施；采购部负责与供应商的联络及对供应商的综合业绩评价工作。5.8对由顾客指定的供应商可不予以审核或减少审核频次，但其必须提供给我公司顾客认可报告或顾客审核结果报告，经公司确认其没有特殊风险后，可免于对该供应商的审核。6.整改要求：品质部/内审员对纠正措施计划进行跟踪检查，并验证其有效性，并做好检查评价记录，若整改效果不佳时，对该项加严审核，并纳入综合考核。所有审核的资料统一由品质部进行归档管理。过程审核管理办法版本/修订状态：A/0文件编号：BY/Q-SH-050