风险分级管控体系实施指南(山东魏桥铝电有限公司)

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1、（氧化铝、电解铝）山东魏桥铝电有限公司二〇一六年十月目录1.范围-1-2.规范性引用文件-1-3.术语和定义-2-4.总则-4-5.职责分工-5-6.信息收集-7-7.程序和内容-7-8.风险评价和分级-12-9.风险控制措施策划-12-10.成果和应用-16-11.持续改进-18-12.公告警示-18-13.考评奖惩-19-附件-19-有色行业风险分级管控体系实施指南1.范围本实施指南适用于氧化铝、电解铝行业企业的风险识别、评价、分级、管控。2.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注

2、日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令（2014）13号）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令（2011）52号）《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令（2013）4号）《中华人民共和国消防法》（国家主席令（2008）6号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局（2007）第16号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）《山东省安全生产条例》《企业安全生产费用提取和

3、使用管理办法》（财企[2012]16号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》中《有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（安监总管四〔2016〕31号）等。《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T-9006-20-《氧化铝安全生产规范》GB30186-2013《氧化铝厂工艺设计规范》GB50530-2010《铝电解厂工艺设计规范》GB50850-2013《铝电解安全生产规范》GB29741-2013《重大危险源监督管理规定》

4、《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB／T13861—2009《企业伤亡事故分类》GB6441—1986《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》3.术语和定义3.1风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。3.2风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者

5、的组合。如：氧化铝行业中煤气生产中的汽包、净化设备、捕滴器设备，在达到某些特定条件时，会发生爆炸及人员伤害；电解铝行业中生产中的电解槽、整流变、直流母线，会导致人员烫伤、触电、设备损坏等一系列危险。3.3危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。-20-危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械（动能）、人在高处作业（势能）、易燃液体、爆炸品（化学能）、噪声源（声能）、粉尘源、致病微生物（有害物

6、质）等等。如起重设备、电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）3.5风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011《职

7、业健康安全管理体系要求》）3.6风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级）蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。-20-橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即

8、整改，不能继续作业。3.7风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。控制措施应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个