仓库管理控制程序

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1、深圳市旭辉塑胶模具有限公司仓库管理控制程序文件编号QP-0706版本号A/O页次1/3制定刘茂君审批生效日期2011．05．051.目的制定本程序为了控制仓库管理人员按规定进行作业，确保责任范围内的物品、物料得以有效控制，做到帐物卡一致，并保障生产顺利进行。2.范围本厂所有涉及进、出、存的货仓均按此规定执行。3.职责3.1仓库管理员负责按此程序对物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护及出货进行管理。3.2仓库搬运工负责物料装卸、搬运、包装等工作。3.3仓库文员负责按此程序对所有进、出、存物料进行登记及帐单保管工作。3.4采购负责对采购入仓物料进行

2、确认。3.5PMC负责指导仓库的日常管理工作，并对物料的处理提出合理建议。4.内容4.1物料入库4.1.1物料到公司后仓库管理员依据《送货单》或《来料清单》上所列的名称、数量进行核对、清点，经品质检验人员对该物料质量检验合格后，方可入库，检验合格之物料需由品质部IQC加贴合格标签于该物料的外包装上或直接在物料标识卡上加盖合格印章。劳保用品、辅材类物料则不需经QC检验，只需仓管员或使用者对该类物料进行验证合格即可入库。4.1.2对已检合格之物料仓库管理员及时填写《入库单》，《入库单》需经采购签字确认方可生效。4.1.3对于本厂内部生产产品入库，需由生产单位

3、自行填写《入库单》，《入库单》上应注明生产单位（部门）、入库产品名称、型号、规格、数量、生产指令单号、入库日期等内容。仓管员应对入库单内容与实物进行核对，必要时应与《生产指令单》进行核对以及确认该产品是否已经QC检验合格，无误后方可在《入库单》上签字准予入库。4.1.4仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库（但经副总或总经理特批的除外）：　　a）未经权责人员批准的采购物料。　　b）与采购单或生产指令不相符的采购物料。c）不符合质量要求及超出采购订单量的采购物料。d)标识不清或未按要求包装的采购物料。4.1.5仓库管理员在办理物料入库时，应同时将《

4、送货单》或《来料清单》以及《入库单》交仓库文员进行登记入帐。4.1.6入库的物料外包装上必须有物料标识卡，标识卡需显示物料名称、规格或型号、数量、厂商名、入仓日期等。4.1.7对已登记入帐的《送货单》或《来料清单》以及《入库单》应一式三份，一份留底备查，一份给财务做帐，另一份交采购做请款申请凭证，内部生产使用的《入库单》不用给采购。（不够三联时可复印使用）深圳市旭辉塑胶模具有限公司仓库管理控制程序文件编号QP-0706版本号A/O页次2/3制定刘茂君审批生效日期2011．05．054.1.8对于生产入库的产品，仓管员需将该产品相对应的《生产指令单》、《入

5、库单》、《领料单》、《补料单》（如有时）、《退料单》（如有时）同时各附一份给财务，以便做成本核算，单据可复印使用，但不得有涂改现象。4.2物料的储存与防护4.2.1本公司仓库分塑胶原料仓（二楼）、包装材料仓（二楼、五楼）、电子物料仓（二楼）、塑胶成品仓（二、三楼）、电子成品仓（五楼）、模具材料仓（二楼）、危化品仓（三楼）等七个区域仓，并在四楼电子车间划一个专属区域作为仓库的物料缓冲区。仓库各区域应挂置明显的标识牌，以便区分识别。4.2.2物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。　　a）二齐：物料摆放整齐、库容干

6、净整齐。　　b）三清：材料清、数量清、品名规格标识清。c）四定位：按仓、按类、按架、按位定位。4.2.3仓管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现误差需及时找出原因并更正。4.2.4仓库管理员对所属区域物料需做到五防原则：防火、防潮、防盗、防尘、防损坏。4.2.5仓库物料堆放时原则上要做到堆放高度不超过2.5米，物料区的通道不得小于1.2米，物料摆放应保持上轻下重、标识向外，对于有特殊要求的产品应按特殊要求进行摆放。4.2.6仓管员应做到库内每款物料必须有《物料结存卡》，仓管员在进行收、发时应立即在《物料结存卡》上进行记帐，注明收、发、存之数量，确

7、保卡物一致。4.3物料的发放4.3.1仓管员凭领料人的《领料单》与PMC发出的《生产指令单》进行核对，确认是否属于正常生产领料以及是否与指令单数量相符。4.3.2《领料单》需经使用部门负责人签字，若《领料单》上物料领用部门主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物料。4.3.3仓管员根据进货时间按"先进先出、后进后出"的原则进行发料。4.3.4对于电子物料，仓管员应按《生产指令单》及《产品材料清单》（BOM表）进行提前备料，所备物料原则上需按BOM表进行备完整套料，并打印套料清单，由生产车间物料员一起当面点数签名发放。电子部领套料时《领料

8、单》上只需注明生产指令单号、产品名称型号、领套料数量即可，详细物料明细依套料清单