基建处廉政风险防控情况介绍

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1、查准找全廉政风险点切实制定风险防控措施——基建处廉政风险防控试点工作情况汇报基建处李顺长2012年11月27日汇报提纲一、风险点排查思路二、风险点排查步骤三、风险等级确定四、防控措施制定五、工作成效一、风险点排查思路思路：突出“三个层次”，盯紧“四类风险”●三个层次：处级领导岗位、科级中层管理岗位和其他重要岗位●四类风险：思想道德、制度机制、岗位职责、外部环境风险二、风险点排查步骤●点：涉及财权、物权、审批权的关键节点●线：基建管理工作流程●面：业务科室排查路线图：制定点、线、面相结合的路线图1、以涉及财

2、权、物权、审批权的关键节点为重点队伍的委托、招投标、合同的谈判及签订、款项支付、工程签证、设计变更、材料签价、结算审核等环节是腐败的易发点，也是廉政风险查找的重点。2、以基建管理工作流程为主线立项阶段设计阶段招标阶段施工阶段结算阶段综合科设计科综合科材料科结算科施工科设计科结算科材料科综合科结算科1.确定可研报告、环评报告编制单位；2.相关合同的谈判及签订1.确定勘察、设计单位；2.工程量清单编制；3.相关合同的谈判及签订1.确定招标代理单位；2.确定施工、监理单位；3.确定材料及设备供应商；4.编制和审

3、核工程清单、上限值；5.相关合同谈判及签订1.施工方案审核；2.工程量计量签证；3.隐蔽工程验收；4.进场材料验收；5.工程质量验收；6.设计变更的确定及签发；7.工程进度款的支付；8.材料、设备签价9.报建、缴费；10.确定材料、消防、室内环境检测单位；11.相关合同谈判及签订1.工程结算审核；2.工程结算审核委托；3.相关合同的谈判及签订●岗位分类：全处共有24个岗位岗位个数具体岗位处长1基建处长副处长4分管立项、设计；报建、招标；施工；结算的副处长正科长7办公室主任、综合科科长、设计科科长、施工科科

4、长、结算科科长、材料科科长、征地科科长副科长3设计科副科长、施工科副科长、材料科副科长科员9办公室综合岗、报建员、综合事务员、设计管理员、材料管理员、工程管理员、征地管理员、资料统计员、造价控制管理员3、以业务科室为基本单元●明确岗位职责：进一步明确每个科室、岗位的职责●查找单位风险点：以科室为单位，根据职责，对风险点进行自查●查找岗位风险点：每个岗位的工作人员根据岗位职责进行对照分析，自查每个岗位的风险点●确定风险点：领导小组审核各科室、各岗位的风险点，并反馈修改意见；各科室、各岗位对风险点修改后，报领

5、导小组审核，最终确定风险点。经全面排查，我处共有廉政风险点30个。岗位名称岗位职责及关键工作环节风险点施工科科长岗位职责：1.工程的质量、进度、投资控制管理；2.工程现场计量；3.现场安全文明施工管理；4.组织工程技术交底、开展工程现场技术管理；5.收集和移交工程技术资料；6.现场设计变更审签。关键工作环节：1.施工方案审核；2.工程量计量签证；3.隐蔽工程验收；4.进场工程材料验收；5.工程质量验收；6.现场设计变更的确定及签发；7.工程进度款的支付1.有意不采取合理、经济的施工方案，造成工程量和造价的

6、增加；2.在工程量计量时，有意扩大工程量；3.在隐蔽工程验收时存在偷工减料现象；4.同意不合格工程材料进场；5.利用职权降低工程质量，不按技术规范验收，将不合格项目评定为合格；6.对现场变更把关不严，私自同意重大变更；7.对工程进度款支付把关不严，致使超付工程进度款；施工科科长岗位风险点原则：就高不就低、对权不对人、对岗不对人三、风险等级确定●就高不就低：建立廉政风险防控管理机制的方针是“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”，因此，在确定风险等级时应坚持就高不就低的原则，适当提高风险等级以达到增强风险

7、意识的目的。●对权不对人：以财权、物权、审批权的权限确定风险等级的高低。●对岗不对人：以本职岗位的工作职责为切入点，以本职岗位的关键工作环节为落脚点，确定风险等级。对象风险点分析风险等级施工科及施工科科长岗位1.有意不采取合理、经济的施工方案，造成工程量和造价的增加；2.在工程量计量时，有意扩大工程量；3.在隐蔽工程验收时存在偷工减料现象；4.同意不合格工程材料进场；5.利用职权降低工程质量，不按技术规范验收，将不合格项目评定为合格；6.对现场变更把关不严，私自同意重大变更；7.对工程进度款支付把关不严，

8、致使超付工程进度款。施工科风险等级：高制度机制的风险等级：中外部环境的风险等级：高施工科科长岗位风险等级：高思想道德的风险等级：中岗位职责的风险等级：高外部环境的风险等级：高施工科风险点等级确定四、防控措施制定完善“两纵五横”管理制度，做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人●两纵：纪委全过程监督制度和审计全过程跟踪审计制度●五横：立项、设计、招标、施工、结算五个阶段的各类规章制度1、加强制度建设审计全过程跟踪审计制度纪委全过程