销售人员管理制度

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1、河南方联实业销售人员管理制度（试行）一.销售人员管理办法1.总则1.1.制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员的业务活动予以制度化，特制定本规章。a)适用范围凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。b)权责单位（1）销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作。2.一般规定2.1出勤管理每天早8：00到公司报到，汇报前一天工作情况和当日工作安排。每月出勤28天为满勤。确因约见客户不能来公司者，须提前或电话请示部门经理

2、许可后方可。回公司后要向部门经理汇报情况。凡不按上述规定出勤和办理者，一律视为旷工。2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项规章制度外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门经理（1）负责推动完成公司的销售目标。（2）执行公司所交付的各种事项。（3）督导、指挥销售人员执行任务。（4）控制欠款及应收帐款。（5）审核销售人员的各项报表、单据、合同。（6）按时呈报下列表单：A、销售报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。（7）定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察其经营及信用状况。（8）销售工作会议的组织、召开。2.2.

3、2销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、销售价格、行销策略、客户信息等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得于工作时间内酗酒。D、不得有挪用所收货款的行为。（2）销售事项A、公司简介、经营范围、产品种类的宣传。B、客户定单受理及合同的签订（签定合同时要充分考虑生产情况，确定交货时间）。C、客户投诉、抱怨的处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质的反应。b、价格的反应。C、客户经营和信用情况的反应。E、定期了解客户需求。F、收取货款、催收欠款。

4、H、产品生产跟踪、交货的督促。I、退货之处理。J、整理各项销售资料。（3）货款处理A、给客户提供公司账号，不得私自接受客户现金。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户欠款，减少坏帐损失。2.3.移交规定销售人员离职或调职时，须办理移交手续，依下列规定办理。2.3.1销售部门经理（1）移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、合同（未签订和已签订留档）和收据。E、客户送货单签收联。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之

5、公物。H、其他。（2）注意事项A、销售部门经理移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售部门经理移交由总经理监交。2.3.2.销售人员（1）移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。（2）注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理（监交人由销售经理担当）。3.工作规定3.

6、1.工作计划3.1.1.销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈部门经理核定后，按计划执行。3.2.客户管理（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度的核定及加强服务品质。（2）销售人员应依据客户的销售实绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划、客户拜访计划及客户绩效的参考。3.3.工作报表3.3.1.销售工作日报表（1）销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。（2）《销售工作日报表》应于次日外出工

7、作前，呈部门经理核阅。3.3.2.月收款实绩表销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》《客户欠款月报表》，呈部门经理核实，作为绩效评核，提成发放、帐款收取审核与对策的依据。3.4.价格规定（1）销售人员对外报价一律以公司规定的价格为准，不得任意变更价格。（2）销售人员在签订合同前，合同报价要经部门经理审核。3.5.销售管理（1）公司对销售人员按区域作适当划分，并指定销售人员负责客户开发、公司宣传、收取货款等工作。（2）销售部门经理应与各销售人员共同负起客户信用考核、开发和货款回收的责任。（3）产品发货前，销售人员要先

8、行检验，确保无误后发货。产品一旦发出，销售人员承担其产品品质、客户投诉、货款回收…后续责任。3.6.收款管理（1）有销售人员收款，不得接受现金。如遇特殊情况应请示领导后，即可汇入公司制定账号（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4）未按规定收回的货款，除依