阿西尔乡人民政府部门决算分析报告

《阿西尔乡人民政府部门决算分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、阿西尔乡人民政府部门决算分析报告一、单位基本情况1．机构人员情况。阿西尔乡政府2015年机构编制数1个,人员编制数19人;在职人数18人，，退休10人。2．机构人员当年变动情况及原因。2015年机构编制数1个,人员编制数19人;在职人数18人，退休10人。2014年新招录2人，调入1人，调出2人，退休人员1人。退休死亡1人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2014年年初预算为2526172.03元，2015年年初预算为4538667元，2015年年初预算较上年增长44.34%。增长原因为预算安排村干部补助工资提高、人员变动和基

2、层政权建设或项目资金增加等（二）收入支出执行情况1．收入支出与预算对比分析（1）2015年本年收入39530340.27元，本年支出21062217.33元，2015年结余数为18468122.94元。图例：序号类款项科目名称本年收入本年支出1201一般公共服务支出9093564.677708761.672207文化体育与传媒支出5004002079423208社会保障与就业支出1387992.61266550.64213农林水支出115848082629577.666221住房保障支出418409036716307229其他支出117794854

3、711672.4类款项201其他支出收入大于支出的原因是项目未完工，剩余资金结转至2015年，待工程完工后支付。（2）差异原因分析。类款项2010302，共有项目资金1254000元，为塔地财预【2015】1号结转资金150000元、（1）用于2015年基层政权建设办公设施购置150000元，因资金到位晚，结转下年支付。（2）阿西尔乡特色街区改造工程缺口资金1000000元，由于工程还未完工，结转至下年工程完工后支付。（3）访惠聚驻村干部周转房和惠民生工程项目前期费用200000元，已支付96000元，剩余104000元，结转下年支付。（3）差异原

4、因分析。类款项2010399，塔城市阿西尔牧道建设项目前期费用，由于资金到位晚，未能实施，结转至下年使用。（3）类款项207社会保障与就业支出收入大于支出的原因是项目未完工，剩余资金结转至2015年，待工程完工后支付。（4）差异原因分析。类款项2070199，共有项目资金250400元，分别为塔地财教【2015】10号结转资金42458元、用于阿西尔乡村级文化室建设资金。（5）差异原因分析。类款项2079999，塔地财教［2015］93号，关于下达2015年公共文化服务体系建设绩效奖励资金，因资金到位晚，未能支付，结转下年。（6）差异原因分析。类款

5、项2080504，共有项目资金775952.6元，已支付775952.6元，剩余资金18000元，为抚恤金，下年支付。（7）差异原因分析。类款项2081501，共有项目资金414591元，已支付169838元，剩余资金229572员元，分别为塔地财社［2015］34号中央自然灾害生活补助资金剩余资金为189572元，塔地财社［2015］105号2015年中央自然灾害生活补助资金40000元，因施工方未能及时提供相关材料，未能支付。塔地财社［2014］29号2014中央自然灾害生活补助资金剩余资金15181元。（3）类款项210计生办经费支出收入大于

6、支出的原因是，剩余资金结转至2015年，待支付。差异原因分析。类款项2010799，共有项目资金36000元，结转资金919元，因未能支付成功，故而结转下年支付。（4）类款项201社会保障与就业支出收入大于支出的原因是项目未完工，剩余资金结转至2016年，待工程完工后支付。差异原因分析。类款项2013299，村队、社区工作经费、服务群众、机关食堂补助，结转资金89438元，塔地财行［2015］5号2015年乡镇街道综合治理及宗教工作经费，结转资金为10108元，塔地财行［2015］8号2015年乡镇机关站所和社区干部业绩考核奖励资金，因人员变动，剩

7、余资金为1257元，结转下年使用差异原因分析。类款项2110402，共有项目资金500000元，塔地财建[2015]82号,2015年村级惠民生工程项目资金，剩余资金为未评审与质保金资金。（5）类款项213农林水支出收入大于支出的原因是项目未完工，剩余资金结转至2016年，待工程完工后支付。差异原因分析。类款项2130152，共有项目资金235952元，为塔地财行【2015】27号结转资金205684.5元、用于阿西尔乡大学生村官生活补助资金，但因补助资金项目资金到位晚，剩余205684.5元。结转至2016年使用。差异原因分析。类款项213050

8、4，共有项目资金5000000元，为塔地财扶【2015】43号结转资金5000000元、用于阿西尔乡少数民族发展金，但因补