2017年部门预算编制说明提纲

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1、2017年部门预算编制说明提纲一、部门基本情况丹东市口岸办公室，人员编制8人，实有8人。离退休共计7人，其中：离休1人，退休6人。车辆编制1辆，实有1辆（车改后保留）。部门预算单位构成：我单位为一级预算单位，无所属二级预算单位。主要职能：贯彻执行国家、省有关口岸工作的方针、政策和规定，并根据我市口岸的具体情况制定实施细则；平衡所辖口岸的外贸运输计划，并加强预报、预测；组织口岸的集疏运工作；督促检查口岸的联检、商检、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的矛盾；会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违纪的情况进行检查，提出处理意见；检查

2、督促本地区的口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施；负责一、二类口岸开放或关闭的审查、报批；承办市政府交办的其他事项。二、2017年主要工作任务丹东市港口与口岸管理局担负着我市口岸的日常管理工作，2017年重点工作：（一）丹东机场临时开放的管理；（二）二号码头开放登岸游；（三）丹东港扩大开放；4（四）太平湾二类口岸转升一类口岸；（五）二0口岸清理整顿；（六）新口岸大桥通关仪式；（七）黄金坪协调管理费；（八）互市贸易区协调管理费；三、2017年度部门预算情况说明（一）非税收入情况丹东市口岸办公室，非税收入为房屋出租收入。201

3、7年度预计征收房屋租金32万元（租金期间为当年九月至下年九月），比上年多收2万元。租金全额上缴市财政，纳入预算管理。按规定财政应返还70%计22.4万元，沉淀30%计9.6万元。返还资金用于口岸联检楼物业管理费用（以口岸养口岸）。（二）基本预算收支说明。2016年基本预算收支预算为111万元，2017年基本支出预算为123万元，2017年比2016年增加12万元。增长的主要因素：1、“商品和服务支出”增加7.2万元为公车改革职工补贴。2、“对个人和家庭补助支出增加4.8万元，其中：2016年1月退休职工调资，全年增加1.4万元；

4、2016年2月在职职工退休1人，全年增加退休工资3.4万元。（三）项目预算收支说明。2017年共编制项目支出预算3项，与2016年相同，但项目金额增加2万元为新增房租收入。项目总额为732万元，其中：1、新航线补贴700万元。42、口岸联检楼物业费22.4万元。其中：水电费10万元；取暖费6.9万元；保洁2.5万元；维修维护费3万元。3、口岸运行费9.6万元。其中：差旅费2万元，接待费3万元;会议费考查2万元；办公费1.6万元；其他1万元。（四）机关运行经费安排情况说明2017年预算安排的机关运行经费总额为15.8万元，主要用于

5、办公费2.1万元；工会经费1.1万元；公务用车运行费2.9万元；职工取暖费1.1万元；公务交通补贴7.1万元；其他1.5万元。（五）“三公”经费预算说明2017年“三公”经费预算总额为3万元，其中：公务接待费1万元；公车运行费2万元。比2016年减少0.5万元，主要是公车运行费减少，车改后减少耗油费支出。（六）政府采购预算说明2016年口岸办由政府采购预算的内容是车辆保险和车辆维修合计0.85万元，其中：车辆保险为0.4万元；车辆维修为1.45万元，金额与上年相同无增减。（七）房屋取暖面积的说明口岸办2017年需支付房屋取暖费面

6、积是2295.2平米，其中：口岸联检大楼面积是1723.5平米，所需取暖费由财政费税收入返还中列支。办公用房取暖面积为571.7平米，取暖费也由财政返还的费税收入列支。四、名词解释4财政预算拨款：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。用于经常性支出和专项支出。非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。我单位的非税收入是房屋出租收入。基本支出：指保障机关正常运转

7、、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。机关运行经费：为保证行政单位运行用于用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、公车运行维护费以及其他支出。“三公”经费：指财政拨款用于安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。丹东市口岸办公室2017年11月30日4