haccp体系内审检查表

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1、HACCP内审检查表（2010）检查时间:2008.12.6检查人:潍坊倍利食品有限公司内审检查表评审要点符合不符合不适用备注一、食品卫生通则1初级生产1.1环境卫生●是否对潜在污染源加以考虑，使其不会污染食品；√现场检查没有发现污染源1.2食物源的卫生生产采取措施消除初级生产活动中的食物污染●控制由空气、泥土、水、饲料、肥料、农药、兽药等媒介物造成的污染；●保持动植物本身的卫生健康；●保护食物源使之不受粪便或其他污染；●废弃物有效管理和有害物质合理存放；√控制交污染，原料入前进行虫害检查。废弃物由总

2、务部和生产部负责处理保证现场没有废弃物的堆积1.3搬运、贮藏和运输●食品及配料与不适于人们食用的物质分开；●以卫生的方法将废弃物处理掉；●免受害虫或者化学、物理及微生物、污染物或者其他有害物质的污染；●对温度、湿度的控制和其他控制方法；√原料，成品，包装材料，化学品单独存放有温度和湿度要求的地方连续监控。1.4清洁和养护和个人卫生适当的设备和方法以保证：●清洁和养护工作能有效进行；●保持适当标准的个人卫生。√按照SSOP的要求进行清洁养护和个人卫生控制,现场检查生产现场符合要求.2加工厂:设计和实施2

3、.1选址2.1.1加工厂●远离环境遭污染的场所及有严重食品污染性的工业活动区；●远离易受洪水威胁的地方；●远离易受害虫侵扰的地方；●有效消除固体或液体废弃物的地方。√加工厂远离工业区，周围有排水沟没有发生过洪水.没有虫害的侵扰.2.1.2设备●进行充分地养护和清洁；●保证设备运转功能正常，达到预期性能；●便于良好的卫生操作，包括卫生监测。√每天按时对设备进行养护和清洁。现场检查设备运转正常,卫生.评审要点符合不符合不适用备注2.2厂房和车间2.2.1设计和布局●防止在食品加工生产中或工序间造成食品间的

4、交叉污染。√自动化流水布局,从初加工一直到包装入库全部符合食品生产要求。2.2.2内部结构及装修内部结构应采用耐用材料牢固建造，而且易于养护和清洁，并满足以下特定条件●墙壁表面、隔板和地面采用不渗、无毒材料建造；●墙壁和隔板的表面光滑；●地面的建造充分满足排污和清洁需要；●天花板和高架固定结构尽量减少积尘、水珠凝结及碎物脱落；●窗户易于擦洗，安装窗户时尽量减少积尘，必要时还安装可拆卸、可清洗的昆虫防护屏蔽，甚至有时可将窗户固定；●门的表面光滑、无吸附性并易于清洁，需要时可以进行消毒处理；●直接与食物接

5、触的表面，采用光滑、无吸附性材料制成，而且在正常操作的条件下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染。√采用无毒无害材料制做，符合食品卫生要求。墙壁为磁砖,地面为大理石的.天花板没有冷凝水,公司车间为封闭式,没有窗户.车间内窗户全部贴有防爆膜.公司的操作台全部为食品级不锈材料制成,便于清洗.2.3设备2.3.1总体要求●与食品接触的设备和容器用无毒材料制成，保证可进行充分的清理、消毒及养护。√设备全部是不锈的,保证可以充分清理和消毒，使用酒精。2.3.2食品控制与监测设备●设计的设备能够迅速达到所要求的温度，并

6、有效地保持该状态；●设备能监控温度，可有效地监控湿度、空气流动性或其他特性。√公司设有氟利昂制冷设施,保证冷气的供应,车间设有温湿度计保证了产品的安全和必要的监控.2.3.3废弃物和不可食用物质的容器●盛装废弃物、副产品和不可食用或危险物质的容器具有特殊的可辨认性，结构合理，适用时用不渗漏材料制成。√设有专废弃物桶并有标识不渗漏。2.4设施√2.4.1供水●饮用水供水系统配有适当的存贮、分配和温度控制设施、饮用水应当达到相应标准，非饮用水有单独的供水系统，且能识别。√全部是自供饮用水,经过了过滤杀菌后

7、使用，公司的排水和进水管道分开避勉了交叉污染.2.4.2排水和废物处理√●具有完善的排水和废物处理系统和设施.2.4.3清洁●清洁食品、器具和设备要有完善的清洁设施和适当的标示。√工器具清洗毒消毒间有标识.2.4.4个人卫生设施和卫生间●适当的合乎卫生的洗手和干手工具；●卫生间的设计满足适当的卫生要求；●完善的更衣设施。√自动干手器，和更衣室满足卫生要求2.4.5温度控制●有完善的设施对食品进行加热、冷却、烹煮、冷藏和冷冻；贮藏冷冻或速冻食品,监测食品温度及必要时控制周围环境温度√公司车间温度现场检查

8、符合要求.2.4.6空气质量和通风适当的自然或机械通风方式：●减少由空气造成的食品污染；●控制周围环境温度；●控制可能影响食品适宜性的异味；●必要性对湿度加以控制，以保证食品的安全性和适宜性；●通风系统的设计和安装能避免空气从受污染区流向清洁区。√中央空调排风,保证空气的新鲜.空气正气压循环。现场检查没有空气污染的情况.2.4.7照明●提供充足的自然或人造光线，照明光线色彩不产生误导；●照明灯的固定装置应加以适当的保护。×使用白炽灯炮,对颜色没有产生误导