物料采购管理制度

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1、1、采购申请管理流程相关部门仓储部采购部财务部总经理部门步骤开始申请审批提出需求，纸质采购申请单录入采购申请单（金蝶）选定合格供应商录入采购订单审批采购执行采购作业审核审批签定合同下达采购订单到货领用仓库入库品质检验开收料通知单(金蝶)ERPERPERP领用结束拟定合同1、物料采购管理制度制度名称物料采购管理制度修定日期2016.09.10编号001执行部门采购部监督部门财务部编修部门财务部第1章总则第1条目的。（1）达成工厂生产目标，保证生产供应。（2）保证采购物料质量，控制采购成本。（3）加强工厂采购管理，规范采购工作，保证采购的

2、合法性和规范性。第2条适用范围。本制度适用于本工厂生产原材料、辅助材料、办公用品及零配件等所有物料的采购。第3条采购工作目标。（1）根据工厂生产需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。（2）在保证工厂生产需求的前提下控制采购成本。（3）处理好于供应商的关系，优化工厂所需求物料的供应渠道。第二章物料请购管理第4条工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下。（1）仓储部，请购日常生产用的原辅材料及易耗品。（2）采购部，请购打样用材料、新开发材料（新供应商）等特殊物料。（3）需示部门，请购不常用的特殊物

3、料、机器配件等。（4）人事部，请购办公用品、办公设备等。第5条请购单的填写。（1）请购部门的经办人员应根据存量、用料预算、库存状况开立“请购单”，并注明物料的品名、规格、数量，要求到位日期，请购部门，对物料的特殊要求及注意事项等应填写在备注栏，经部门主管签字确认后，送交仓储部。“请购单”的样式如下表所示。（续）（2）如果“请购单”不止一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送仓储部。（3）重要的物料或由特定供应商的物料，物料请购部门应在“请购单”上注明或单独进行请购。（4）需用日期相同，且属同一供应商的统购物料时，请购部门应以“一单多

4、品方式”提出请购。（5）物料紧急请购时请购部门应在物料请购单的“说明”栏中注明原因，应加盖紧急采购章，以“急件卷宗方式”递交采购部。（6）物料需要通过精密设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在“说明”栏中注明物料检验所需要的期限。第6条请购的审批权限（1）请购物料的总金额在100000元以下时，请购部门主管签字确认后，交由物控总监进行审批。（2）请购物料的总金额在100000元以上时，请购部门主管和物控总监分别签字确认后，交由总监进行审批。第7条“物料请购单”的撤销（1）由工作失误等原因致使“物料请购单”填写错误并已送到采购部

5、时，请购部门发现后应立即通知采购部，并在已填写好的“物料请购单”上写明撤销原因，加盖撤销章后取回请购单，但其中一联营留存采购部。（2）若采购部根据错误的采购单已发出订购单，采购部应积极同供应商联系，协商解决，取消订货单或转采别的物资。（3）若人为原因失误，由相关人员承担相应的责任。第3章采购作业管理第8条采购部接到“物料请购单”后应完成一下作业。（1）进行审核，对越权审批的“物料请购单”直接退回到请购部门。（2）收集所请购物料的仓储资料第9条采购部人员根据”物料请购单”与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量等，并根据确定的采购数量、

6、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划，报财务部审核、物控总监审批。第10条采购预算的编制（1）采购人员根据物料采购计划选用合适的方法编制采购预算。（2）编制的采购预算必须在考虑工厂的销售计划与资金支付能力的基础上进行平衡。（3）编制好的采购预算必须得到财务部的审核通过。第11条供应商的选取（1）应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。（2）若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场进行询价，选择不少于三家正当供应商。（3）组织质检部、财务部、技术部等相关部门对供应商进行审查，将审查合格的供应商记录在工厂供应商名单中。第12

7、条采购方式的选择（1）工厂所采购的物料总金额超过100000元时，必须采用竞标的方式进行采购。（2）工厂采购除采用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下方式进行采购。集中采购。具有共同性的物料，集中采购可降低费用时，采购部应根据请购需求定期进行采购。长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。第13条与供应商谈判。与供应商谈判的原则和流程图如下表所示。与供应商谈判的原则和流程图与供应商谈判的原则与供应商谈判的流程合作原则与供应商联系认

8、同原则与供应商谈判平等原则与供应商讨价还价互惠互利原则与供应商达成协议坚持客观标准原则签订合同第13条采购合同由采购部门人员在法律顾问的指导下拟订，须由财务部进行审核，并根据职权范围交由物控总监或总经理审批。相关人员就合