中共内蒙古自治区兴安盟委员会办公室

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1、中共内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2016年度决算相关说明第一部分中共内蒙古自治区兴安盟委员会办公室基本情况一、部门职能1、负责盟委日常文电的处理，盟委文件的校核、印制和机要文件的传递。2、负责自治区党委和盟委重要工作部署贯彻落实的督促检查，自治区党委文件、自治区党委领导同志的指示和盟委文件、盟委领导同志批示的落实和催办工作。3、围绕盟委总体工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，负责盟委文件、文稿的起草、修改。4、负责盟委召开的会议筹备、组织和服务工作；承担盟委会议、书记办公会议的会务工作；负责盟委领导公务活动的安排。5、负责自治区党委和盟委有关会议及文件的蒙

2、汉语言文字的翻译工作。6、负责协调盟各大班子办公部门的关系，对全盟党委系统办公部门进行业务指导；负责盟委规范性文件制定、报备和旗县市党委规范性文件审核。7、负责盟委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作。8、管理盟委保密委员会办公室（盟国家保密局）、盟委机要局所属单位的机构编制、人事、劳资、干部教育工作。9、完成盟委、自治区党委办公厅交办的其他任务。二、机构设置及单位构成情况兴安盟委办公室是正处级行政单位，经费实行财政全额拨款，没有行政性收费和预算外资金收入。兴安盟委员会办公室内设秘书科、综合一科、综合二科、会务科、信息科、督查室、翻译科、政工科、

3、档案室、行政科、保卫科、法规科、委员办、总值班室、机关党委办公室15个处室。另有盟委机要局、保密办（局）等2个独立行政单位以及车辆管理办公室、机关后勤服务中心、专用电话办公室、涉密网络管理中心、秘密载体销毁中心等5个事业单位。人员编制情况：行政编制48人，事业编制41人，其中行政在编职工46人，事业在编职工39人；退休人员21人第二部分中共内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度预算执行情况分析2016年财政拨款1955.91万元，预算1344.44万元，增加611.47万元，增长31%。主要原因：2016年退休人员工资增加

4、；在职人员工资增加；带薪休假补贴发放；政策性调整工资。二、关于2016年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2016年度收入总计2,047.94万元，支出总计2,047.94万元。与2015年度相比，收入增加122.85万元，增长6.4%；支出增加122.85万元，增长6.4%。主要原因：一是退休人员工资增加；二是在职人员工资增加；三是带薪休假补贴发放；四是政策性调整工资。（二）关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计1,956.08万元，其中：财政拨款收入1,955.91万元，占100%；其他收入0.17万元，占0%。（三）关于20

5、16年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计1,987.98万元，其中：基本支出1,830.38万元，占92.1%；项目支出157.6万元，占7.9%。（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计2,047.77万元，支出总计2,047.77万元。与2015年度相比，收入增加126.3万元，增长6.6%；支出增加126.3万元，增长6.6%。主要原因：一是退休人员工资增减；二是在职人员工资增加；三是带薪休假补贴发放；四是政策性调整工资。（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度一般公

6、共预算财政拨款支出合计1,987.81万元，其中：基本支出1,830.21万元，占92.1%；项目支出157.6万元，占7.9%。（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,830.21万元，其中：人员经费1,056.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出，较上年增加87.4万元，主要原因是：一是退休人员工资增减；二是在职人员工资增加；三是带薪休假补贴发放；四是政策性调整工资；公用经费773.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

7、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出），较上年增加156.62万元，主要原因是：职工办公费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出增加（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为121.1万元，支出决算为201.28万元，完成预算的166.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为195.09万元，完成预算的169.8%；公务接待费支出

8、决算为6.19万元，完成