乐都砂石投资分析2011.8.12

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1、乐都县下杨家村砂石项目投资分析西宁市湟水投资管理有限公司投资发展部7乐都县下杨家村砂石项目投资分析一、项目概况乐都县砂场项目位于高店镇下杨家村北坡杂果林，开采区均为耕地，距西宁市约45公里，乡村公路贯穿采区，距109国道约5公里。根据现场实地查看，砂石储量约27万立方，表面土层覆盖约5至20米，砂层厚度约10米，可开采面积约为40亩左右。距河道约500米，砂石开采区无水源，开采区两侧为小山坡，无法建设堆厂，排土量较大。二、市场前景分析根据市场调研，西宁市（含三县）砂石销售价格约在60-65元/立方，生产经营成本45元/方（包括生产期间基本费用：挖机、装载机台班费，人工工资，机电电费、设

2、备修理费等，运费（40-50公里））。砂石销售利润（60-45）每立方约为15元。三、设计利用资源量根据现场勘验估算该矿山范围保有资源量约为30万立方米。设计利用资源量=保有资源量×k=30×0.9=27万方。注：西宁市及周边露天砂石资源可信度系数k取值为0.9.7四、可开采储量根据该矿区地质地形的开采条件，设定露天采场回采率为0.9，则：可开采储量=设计利用资源量×回采率=27×90%=24.3万方。五、投资估算及成本效益分析1、根据现场场地情况该矿区生产能力设计为日产500方，除去冬季停工、机械维修、人员调休等因素，保守年产量约为9万方。2、矿山服务年限=可采储量/矿山生产规模=2

3、4.3/9≈2.7（年）3、估算原则：原则上按照现行概算指标、现行设备、材料价格及有关规定，采用概算编制方法进行估算。4、设计日产500方砂石每方成本明细：7序号项目日耗单价基价(元/方)备注1电2000度0.8元/度3.2工业电价2机械34106.82挖掘机、装载机、自卸车综合单价3人工15人80元/人/日2.44易损件0.3正常磨损5砂石损耗0.80.157运费30外运销售8合计44.78综合单价投资估算表序号工程项目（费用）名称投资（万元）备注1供电系统（变压器、电控装置35万、线路改造及安装5万）35一次性2生产加工设备（PE-500×750复摆颚式破碎机8.5万、振动筛9.5

4、万、轮式洗砂机7万、水泵2×1.5=3万、输送设备12万）40一次性（日产500方设备价格）3安全设施（防护网、防护栏、消防、防护工具、避雷器、安全警戒标示）4一次性4矿山建（构）筑物（办公、住宿、修理、库房、卫生设施等）4一次性5简易公路一次性6其他费用（不可预见费）2一次性77前期准备（勘查、可研、环评、安评、开采方案、开采利用方案、安全验收、安全专篇及评审费用）20一次性8矿山环境治理恢复保证金（采矿许可登记面积×基础系数4.5元×海拔系数1.0×开采系数1.1）13.2一次性9青苗补偿费（每亩1000元×44亩×1年）4.4万、土地复垦费（每亩2600×44亩）11.4万15.

5、810开采设备（1台挖掘机每月租金3万×9=27万、1台装载机2.5万×9=22.5万、2台自卸车1.5万×18=27万）76.5由于开采年限短，挖机、装载机、自卸车租用11覆盖层（5-20m）按平均10m开挖40亩计算土方量为26.6万方，土方弃土外运费为（每方5元/方×26.6万）133按开挖40亩计算12资源补偿费（4元/方×9万）36按实际开采量上缴13合计379.55、生产成本估算经估算得出，一次性投资费用为118.2万元，土方弃土外运费用为133万元，合计251.2万元，则一次性投资费用和土方弃用费用年均分摊费为251.2/2.7=93万元。第一年开采设备租用成本为76.5

6、万，第一年资源补偿费36万元，经合计第一年各项费用分摊后的投资成本为93万+76.5万+36万+15.8万元（土地租用费用）=221.3万元。76、市场销售价根据最近乐都县和西宁市砂石市场销售情况，市场销售价在60-65元/吨。7、效益测算及评价砂石按每吨15元的销售利润计算，其年销售利润为180万元/年，则第一年盈利180万-144.8万（设备租赁成本已在砂石销售成本中减去）=35.2万元。该砂石项目服务年限为2.7年，根据计算，10个月左右就可以收回投资。第二年销售利润为180万元，减去年均分摊费93万元，减去资源补偿费36万元，则第二年盈利51万元。第三年销售利润为126万元，减

7、去年均分摊费65.2万元（251.2-93*2），减去资源补偿费25.2万元（4*24.3-36*2），则第三年盈利35.6万元。所以服务年限2.7年内共盈利35.2万元+51万元+35.6万元=121.8万元。六、投资风险分析项目建成后，按日产量500方计算，不仅需要良好和稳定的市场销路，还需大量的开采砂石储量，并且需要定期做好各地市场需求调研和价格摸底工作。按照市场需求及时调整生产量，在提高砂料质量7的同时，促进生产效率，加强生产工艺的不断