梅兰化工有限公司质量环境和职业健康安全管理程序汇编

《梅兰化工有限公司质量环境和职业健康安全管理程序汇编》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、泰兴市梅兰化工有限公司程序文件第A版目录1.文件控制程序CX-01-2016-A2.记录控制程序CX-02-2016-A3.环境因素识别和评价程序CX-03-2016-A4.危险源辩识和风险评价控制程序CX-04-2016-A5.法律法规与其他要求获取、确认程序CX-05-2016-A6.管理方案控制程序CX-06-2016-A7.信息交流控制程序CX-07-2016-A8.对相关方施加影响管理程序CX-08-2016-A9.人力资源管理程序CX-09-2016-A10.基础设施和工作环境管理程序CX-10-2016-A11.采购控制程序CX-11-2016-A12.环境管理运行控制程

2、序CX-12-2016-A13.职业健康安全运行控制程序CX-13-2016-A14.环境、安全监测和测量控制程序CX-14-2016-A15.应急准备与响应控制程序CX-15-2016-A16.合规性评价控制程序CX-16-2016-A17.内部审核程序CX-17-2016-A18.产品的监视和测量控制程序CX-18-2016-A19.不合格控制程序CX-19-2016-A20.事件处理控制程序CX-20-2016-A21.改进控制程序CX-21-2016-A57泰兴市梅兰化工有限公司程序文件第A版CX-01-2016-A文件控制程序1目的对与管理体系有关的文件和资料（包括外来文件）

3、进行控制，确保各相关场合使用的文件为现行有效版本。2范围适用于与本公司管理体系有关的文件和资料的控制。包括书面的和电子媒介形式的。3职责3.1总经理批准发布和改版管理手册、程序文件。3.2办公室负责管理体系文件和资料，外来文件和资料的发放、回收、存档、处置。3.3各相关部门负责各自部门的专用文件和资料的保管。4工作程序4.1文件和资料及编号规则4.1.1文件和资料分为如下几类：a)管理性文件：包括管理手册、程序文件、第三层次体系文件等。b)技术性文件和资料（包括内部和外部文件）。4.1.2文件和资料分为受控文件和非受控文件。受控文件加盖“受控”章并注分发号，非受控文件只进行编号。4.2

4、文件的编写与审批4.2.1管理手册由本公司体系文件编写组集体编写，经管理者代表审核后，总经理批准。4.2.2管理体系程序文件由管理者代表组织，各相应职能部门编写，经各职能部门会审后由总经理批准。4.2.3其它文件由本公司各部门根据实际需要编写，相关部门负责人批准。4.3文件的发放4.3.1受控文件的发放，管理性文件由办公室决定发放对象及数量。4.3.2文件领用人在“受控文件发放回收登记表”上签名领取注有分发号和加盖受控印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于追溯。4.3.3当文件损坏不能继续使用时，应到相应文件管理部门办理更换手续，交回损坏文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件

5、分发号，文件管理员将破损文件销毁。4.3.457泰兴市梅兰化工有限公司程序文件第A版当文件丢失后，使用人应办理申请领用手续。文件管理部门在补发新文件时给与新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。4.4文件的更改4.4.1文件通过管理评审或内审等活动后，必要时进行修改。4.4.2文件需要更改时，由提出更改人向办公室详细反馈更改理由，经同意后，由原编制部门按规定程序进行更改。4.4.3文件更改的审核、批准应由原审核部门进行。4.4.4文件更改批准后，由文件管理部门实施更改，并注明更改日期和生效时间，同时收回作废的文件，还要发放“文件更改通知单”

6、通知文件使用部门。4.4.5体系文件更改要填写《文件更改记录》。不涉及改版的局部改动，可以由使用者在原文件上划改，但要注明日期，并保留审核与批准的记录。4.5文件的作废4.5.1文件管理部门收回作废文件后加盖“作废”章。如需作资料保存的作废文件，应加盖“作废留用”章作为留用。4.5.2文件管理部门收回作废文件，填写“文件销毁记录”经负责人批准后进行销毁。4.6文件的管理4.6.1需临时借阅受控文件，应经文件管理部门负责人批准方可借阅，到期立即归还。档案室存档的原版文件一律不外借。4.6.2文件资料需复印时，经文件管理部门负责人同意方可复印，给与分发号并办理登记手续。4.6.3需要存档的

7、文件资料，由文件管理部门专人归档保存。保存要有适宜环境和防护措施，防止文件损坏。4.6.4管理者代表每年组织一次对管理体系文件有效性的评审。4.6.5电子文件的管理由授权人员负责，网上发布信息必须在主管领导批准之后进行，并保管相关记录。体系文件的现行有效版本是印刷或打印版本。4.7外来文件的控制4.7.1外来文件存档时一律在文件首页左上注明“外来文件”，加盖“存档”印章后建档保存。4.7.2直接引用的外来文件，由文件对口管理部门负责人批准后方可