2014 50430 质量环境职业健康安全三标 程序文件汇编

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1、201450430+质量环境职业健康安全三标程序文件汇编xxxx建设集团有限公司程序文件汇编文件编号：QEOP-PT-2014第B版分发号：编制：XXX审核：XXX批准：XXX程序文件目录1、文件控制程序1．目的通过对质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件进行控制，确保所有有关场所使用有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。2．适用范围本程序适用于本公司与管理体系有关文件的控制，包括适当范围的外来文件。3．职责3.1.总经理批准、发布管理方针和目标、《管理手册》、程序文件和管理制度3.2.管理者代表负责审核管理手册和程序文件。3.3.各有关部门负责相关文件的制订、使用

2、和保管。3.4.行政部负责组织对现有有关文件的定期评审和归口管理。4．工作程序4.1.文件分类和保管4.1.1.管理手册（包括管理方针和目标），所有程控的程序文件，由行政部保管。4.1.2.本公司管理性和技术性文件，如：各部门运行管理管理体系的常用作业指导书标准、管理制度、技术标准等，由行政部统一管理，各相关部门自行保管。4.1.3.外来文件，包括国标、行业标准，管理管理体系有关法制、法规文件等，由行政部保管和保存。4.2.文件的编号4.2.1.管理手册QEO-PT-20□□QEO：手册代号；PT：本公司名称代号；20□□：年号4.2.2.程序文件QEOP-PT-□□-

3、20□□QEOP：程序文件代号；□□：序号；20□□：年号4.2.3.第三层文件PT-□□-001□□：部门代号,如工程部—GC，行政部—XZ等；001：文件顺序号4.2.4.记录QEOR-□□□-00QEOR：记录代号；□□□：记录相应条款号；00：记录顺序号注：条款号根据标准对应编码条款。4.2.5.国标和行标采用原编码，不再另行编码。4.3.文件的编写、审核、批准、发放4.3.1管理手册由行政部组织编写，管理者代表组织评审和修改并进行审核，总经理批准发布后实施。4.3.2三层文件由各部门组织编写、评审和修改，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。4.3.3.行政部

4、对本公司所有管理体系文件负责登记，填写《受控文件清单》，并负责发放。应确保文件使用的各质量、环境和职业健康安全活动场所都得到相应的适用有效版本文件，发放时行政部应填写《文件发放/回收登记表》。4.4.文件的标识文件的发放和使用应作出明确标识进行控制，文件分"受控"和"非受控"两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，应在该文件封面上加盖红色“受控”印章，并标明分发编号，非受控文件加盖红色“非受控”印章。4.5．文件的管理对本公司管理体系文件，各使用部门应做好日常保管工作，每年对《受控文件目录表》整改一次，防止误用作废文件，确保文件清晰、易于识别和检索。4.6.文件

5、的更改4.6.1.文件的更改应由文件更改提出人或文件更改提出部门填写《文件更改申请表》，说明更改原因，经总经理或管理者代表批准后由行政部实施更改。4.6.2.文件更改时应说明更改状态，同时收回作废的旧文件，作好记录。4.6.3.文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。4.7.文件的作废和销毁4.7.1.所有作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，如某种原因需保留的任何作废文件，都应进行"留用"标识。4.7.2.对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请表》，经管理者

6、代表批准，由行政部授权有关部门销毁。4.8.外来文件和电子媒体文件的控制。4.8.1.收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2.行政部负责收集与产品有关的国家、行业、地方标准及法律、法规等的最新版本，由行政部负责加盖受控印章，并分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3.行政部把上述标准及其他与管理体系有关的外来文件填入《受控文件目录表》进行控制。4.9.为保证文件的适宜性，行政部应根据需要及时组织对现有管理体系文件定期进行评审，必要时予以修改，执行4.5条款。4.10.对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11.记

7、录是一种特殊类型的文件，应执行《记录控制程序》。5.相关文件《记录控制程序》6.记录QEOR-4.2.3-01《文件发放、回收记录》QEOR-4.2.3-02《受控文件清单》QEOR-4.2.3-03《外来文件登记表》QEOR-4.2.3-04《文件更改申请表》QEOR-4.2.3-05《文件销毁申请表》QEOR-4.2.3-06《文件借阅、复制记录》2、记录控制程序1.目的对记录进行有效管理，以提供产品符合要求和体系有效运行的客观证据。2.范围适用于施工过程及规范、质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中产生的所有管理体系记录，包括来