石家庄市桥西区档案局2018年部门预算信息公开

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1、石家庄市桥西区档案局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一是深化业务指导，重点指导区直机关各部门、各单位和重大活动的建档及2017年度各部门归档文件的整理检查工作。二是加强档案资源建设。在现有馆库条件下，继续做好重点档案及撤并单位档案的接收工作。三是大力推进档案信息化建设，继续做好馆藏档案的原文扫描工作。四是充分发挥档案馆的服务功能，做好提供利用工作。五是开发档案信息资源，完成19

2、88年馆藏档案的鉴定开放工作，编制开放档案目录，并按时向社会开放。六是抓好档案的规范化建设，推动档案目标管理认定工作。七是加强档案的安全管理，确保全区档案的安全保管。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区档案局机关事业正科级财政性资金基本保障二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区档案局2018年收入预算140.65万元。按照收入来源划分：财政拨款收入140

3、.65万元，占100%;事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：一般公共服务支出130.87万元，占93.05%；医疗卫生与计划生育支出4.45万元，占3.16%；住房保障支出5.33万元，占3.79%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区档案局2018年支出预算140.65万元。其中：基本支出126.65万元，占90.05%；项目支出14万元，占9.95%。桥西区档案局2018年一般公共预算基本支出140.

4、65万元。其中，人员经费115.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出14万元，主要包括：信息化建设经费、档案馆日常管理维护费用、档案征集抢救经费。3、比上年增减情况2018年预算收支安排140.65万元，较2017年预算减少17.89万元，

5、其中：基本支出减少17.89万元，主要为减少人员经费、日常公用经费支出。三、机关运行经费安排情况桥西区档案局2018年机关运行经费财政拨款预算11.59万元，较2017年预算减少7.56万元。主要原因是在职人员减少公用经费减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区档案局2018年“三公”经费财政拨款预算3.8万元，比去年减少0.12万元，因在职人员减少经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年持平，无增减

6、变化；公务接待费0.2万元，比去年减少0.12万元，因在职人员减少经费减少。五、绩效预算信息总体绩效目标：1加强制度建设，建立健全档案安全管理、查借阅、保密等各项安全保管制度，保将制度落到实处。2加强档案队伍建设，开展档案人员培训，提高档案工作人员的素质和工作能力。3建立健全岗位管理责任制，加强责任目标考核。4加强监督检查，保证各项工作落实到位。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标241石家庄市桥西区档案局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差档案收集保管与开发利

7、用14.00机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全区档案信息化工作。丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。　　档案收集与整理4.3依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。丰富馆藏内容，满

8、足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率≥100%≥95%≥90%<90%文件级目录数据化工作完成率≥100%≥95%≥90%<90%征集有关的档案进馆工作完成率≥100%≥95%≥90%<90%　　档案保管9.5加强档案库房管理，提高全区档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全区档案信息化，各类数据