员工管理规章制度新

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1、关于印发镕航电梯公司管理制度和岗位责任制的通知各位员工:为了规范企业行为,鼓舞员工斗志,培育团队精神,公司制定了岗位责任制和相应的规章制度。现将岗位责任制和各项规章制度的初稿印发给你们。企业的岗位责任制和规章制度与我们每一个员工息息相关，望大家本着主人翁的精神认真研究,仔细斟酌,充分发表意见和建议,并在修改处签上自己的名字,我们将根据大家的意见和建议及时总结完善和出台.以便在今后的工作中执行和遵守。32镕航电梯公司管理制度总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、公司全体员工

2、必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导“团队精神”，全体员工要团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。　　三、公司实行多种形式的责任制，调动全体员工的积极性、主动性、创造性。不断完善公司的经营、管理体系，壮大公司实力、提高经济效益。　　四、公司鼓励全体员工树立终身学习理念，并为员工提供学习、深造的条件和机会，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。　　五、全体员工要树立主人翁意识。公司鼓励全体员工积极参与公司的决策和管理，提出合理化建议。　　六、

3、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇。　　七、公司提倡求真务实的工作作风，不断提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费。八、全体员工必须维护公司纪律，对违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。32一：财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规结合公司具体情况，制定本制度。一、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。财务管理工作必须严格执行财经纪律、贯彻“勤俭办企业”的方针

4、，降低消耗，增加积累。二、公司设财务室，配备会计一人,现金出纳一人，各司其职、各负其责、互相配合。财会人员直接归总经理领导,并对总经理负责.三、财会人员都要认真执行岗位责任制，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。五、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。六、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记

5、载。记载、书写必须使用钢笔或中性笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。七、财务室要加强对资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。八、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。九、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法定代表人私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。十一、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

6、十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。十三、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。　十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。32十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。十六、领用空白支票必须注明限额、日

7、期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。十八、未经总经理批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。二十、自觉接受审计、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。32公司