2010内外审不符合报告整改

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1、DFHQ591805P033R01东风杭州汽车有限公司纠正和预防措施单NO提出部门第三方整合管理体系审核组提出人/日期袁能之2010/10.12提出部门领导审核/日期显在/潜在不合格简述：提供的“内部整合管理体系审核报告”没有纳入载货车分公司的审核情况。纠正□/预防□的措施计划：原因：因载货车分公司在公司生产大院的场地之外，虽在审核计划中对载货车分公司纳入到了内审的范围之中，要求载货车分公司根据公司审核计自行组织开展内部审核，载货车分公司也按计划开展了这项活动。但在完成内审活动编制内审报告时，没有将载货车分公司的内审活动情况

2、包含到整个公司的内审报告当中，在管理过程中主观上只注重了公司本部这块管理内容，放松了对本部之外的载货车分公司的管理监视职能。措施计划：近期措施：首先立即组织一次对载货车分公司质量管理体系内审情况的检查及包括对产品实物质量的检查工作，主要检查的内容是今年载货车分公司内审开展的情况包括内审计划、审核清单、审核记录、不符合报告及整改结果，并重新编制公司整合管理体系的审核报告。管理措施：将不定期进行对公司各部门及载货车分公司的体系监督审核，除集中组织开展内审外，每月将主要的管理部门或重点生产区域进行专项的体系执行情况检查，发放检查通

3、报，及时发布管理体系执行情况的信息。拟订人/日期杨鹏2010/10.16实施部门领导审核/日期吴勇强2010/10.18验证结论：已对一述不符合项的内容进行了整改，并采取了对近期管理过程中不符合内容的纠正和此后日常管理过程中的纠正措施，达到了纠正的效果。验证人/日期：吴勇强2010/10.18注：本单一式两份，一份送责任实施部门，另一份留存关于对载货车分公司质量管理体系的监督检查情况的报告制造技术部质量管理科于10月15日组织了以吴勇强为检查组组长等5人组成的检查组为期一天，对载货车分公司进行了3C及质量管理体系执行情况的检

4、查，重点检查了载货车分公司内审开展的情况及产品实物质量的情况，现将检查情况报告如下：1、质量管理体系的内审情况：载货车分公司由9月14日~15日二天与公司同步开展了管理体系的内审工作，共检查了高层领导在内的7个部门，开具了3张不符合报告，其中采购部1张；质管部1张；生产部1张。不符合报告均为一般不符合，涉及到的体系对应条款分别是：Q7.4.1、Q8.2.4、Q7.5.1，同时也提供了“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3C认证和质量管理体系内部审核计划”及“东风杭州汽车有限公司载货车分公司3C及质量管理体系内部报告”。对载货车

5、分公司所开展的内审工作的评价，虽按公司要求组织开展了质量管理体系及3C的内部审核，但对内审的检查深度不够，从提供的检查清单上可以看出，检查清单的编制内容还是比较粗，对不符合报告的原因分析不够深层次，没有找到真正的原因，对纠正及纠正措施还不够有效，很难控制此后再发生，在检查过程中与载货车分公司质量管理部门的领导和主管人员都作了充分的沟通，并提供了相应的控制方法。待公司搬迁结束后，计划在年底前由公司组织再对载货车分公司进行一次专项的质量管理体系符合性的审核，已作为这次检查时所作的下步工作的安排内容之一，要求载货车分公司利用这段时

6、间做好相关工作。2、对实物质量的检查情况：这次抽查了3个型号的载货汽车，分别是DHZ1051G、DHZ1052G和DHZ1121G，这次抽查从产品实物质量情况来看有比较明显的提高，三漏情况已基本得到了控制，装调质量也明显提升，路试情况也比较理想，没有发现汽车道路行驶检查项目上规定不得出现的问题，但在产品一致性控制上还存在一些问题：（1）轮胎规格与描述不符；（2）货箱高度与描述不符；（3）前/后轮距与描述不符，具体检查结果已通报给载货车分公司质量管理部，要求严格安产品描述要求生产，确保达到产品生产一致性的目标。制造技术部质量管

7、理科2010年10月15日报：沈总、陈总、刘总授控内部整合管理体系审核报告受审核单位：公司各单位编制：吴勇强日期：2010/09/16修改日期：2010/10/16批准：毛瑞平陈忠勇日期：2010/09/16重新批准日期：2010/10/16东风杭州汽车有限公司制造技术部2010年9月16日修改：2010年10月16日内部整合管理体系审核报告一、审核目的通过对3C认证及整合管理体系内部审核，验证公司管理体系的符合性和有效性，通过实施纠正和预防措施，进一步提高体系运行的符合性和有效性及产品生产的一致性，为顺利通过第三方整合管理

8、体系换版及监督审核作好充分的准备。二、审核依据1、国家相关的法律法规要求；2、GB/T19001-2008质量管理体系要求；3、GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南4、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范5、CNCA-02C-023:2008汽车产品强制性