安全审计报告 (自动保存的)

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1、安全审计报告吕鑫安审字（2016）1号吕梁市**矿业有限公司：我们审计了贵公司生产系统、辅助系统的安全性能，查看了安全管理规章制度、安全生产相关档案，形成了本安全审计报告，供贵单位管理层审阅。管理层责任按照安全生产有关法律法规标准要求进行安全管理是**矿业管理层的基本安全责任，在履行管生产、必须管安全的同时，对生产及辅助系统进行安全隐患排查，并按职责进行整改落实，运用先进安全管理理念和安全管理方式，如从业人员行为安全观察、岗位风险分类分级等手段保护从业人员生命安全，免受伤害。注册安全工程师责任我们的责任是在实施安全评估工作的基础上对生产系统

2、、安全管理发表审计意见。注册安全工程师管理规定要求我们遵守职业道德规范。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关安全事务方面的审计证据。选择的审计程序取决于注册安全工程师的判断，包括对由于企业规避隐患风险而造成错误风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用安全标准的恰当性和落实安全措施的合理性。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。一、公司基本情况*****有限公司成立于2014年3月，位于山西省吕梁市**县**镇**村，生产经营许可范围是****，从业人员共有人（其中管理人员人，现场作业人员人），公司设立了安

3、全管理机构。二、审计依据（一）法律法规1、《安全生产法》（2014年12月1日实施）2、《矿山安全法》（1993年5月1日实施）3、《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日）（二）标准规范1、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）2、《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ2007）（三）部门规章1、《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号）2、《非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案》（安监总管一〔2016〕60号）3、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令第78号修正）4

4、、《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第11号令）5、《非煤矿山安全生产风险分级监管工作的指导意见》（安监总管一〔2015〕91号）6、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号令）7、《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全监管总局令第75号令）8、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全监管总局令第34号令）（四）企业相关资料1、《初步设计》（）2、《安全验收评价报告》（）3、《安全现状评价报告》（）4、《生产安全应急救援预案》（）三、审计意见（一）安全管理适应性审计

5、意见安全管理包括：安全教育与培训、安全机构设置、技术人员配备情况、应急管理、安全投入情况、“安全设施三同时”管理、特种设备使用情况、事故隐患排查与治理、职业卫生管理、个体防护装置、领导带班下井、工作票管理、安全生产档案。1、安全教育与培训审计类别项目标准规定执行情况风险等级培训计划及执行情况建立本单位培训计划制定了完善的培训计划，为A类风险；培训计划完善率在80-99%为B类风险；在60-79%为C类风险；在60%以下为D类风险；全员培训培训学时、培训内容培训率在100%为A类风险；80-99%以下为B类风险；60-79%为C类风险；60%

6、以下为B类风险；主要负责人培训主要负责人安全管理资格证件持证率100%为A类风险；持证率80-99%为B类风险；持证率60-79%为C类风险；持证率60%以下为D类风险；管理人员培训安全管理人员资格证件持证率100%为A类风险；持证率80-99%为B类风险；持证率60-79%为C类风险；持证率60%以下为D类风险；特种作业人员培训特种作业操作资格证特种作业人员持证率100%为A类风险；持证率80-99%为B类风险；持证率60-79%为C类风险；持证率60%以下为D类风险；其他培训技术培训、应急培训、职业卫生培训、其他安全培训培训率在100%

7、为A类风险；80-99%以下为B类风险；60-79%为C类风险；60%以下为B类风险；培训记录（内容）培训相关记录、教材、签到表培训记录完善为A类风险；培训记录缺少30%，为B类风险；缺少在40%为C类风险，培训记录数量缺少40%以上为D类风险。在安全培训与教育方面，**公司履行职责能力较好，但在**方面未尽到法定义务，建议企业开展此项工作。安全2、安全机构设置类别标准要求实际情况风险等级任命文件具有正规的以红头文件下发的任命文件，视为A类风险；岗位职责表述不清视为B类风险；文件无签发人，无公司盖章，视为C类风险；无组织机构，无人员视为D类

8、风险人员能力100%的人员具有安全管理知识与能力，视为A类风险，80-99%的人员满足要求，视为B类风险，60-79%的人员满足要求，视为B类风险；60%以下的人员满足要求，视为