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1、斗门区2015年财政预算收支执行情况和2016年财政预算草案的报告斗门区财政局局长吴坤荣各位代表：受区人民政府的委托，现向大会报告斗门区2015年财政预算收支执行情况和2016年财政预算草案，请予审议。第一部分2015年财政预算收支执行情况一、一般公共预算执行情况（详见附件1）（一）收入情况2015年全区实现一般公共预算收入239,181万元，完成调整预算的100.71%，同比增收24,047万元，增长11.18%。其中：1、国税收入55,098万元，完成调整预算的87.78%，同比减少3,025万元，下降5.20
2、%。包括：正常税收收入35,185万元，下降9.53%；免抵调库收入19,913万元，增长3.55%。2、地税收入133,948万元，完成调整预算的100.34%，同比增收19,600万元，增长17.14%。包括：正常税收收入120,338万元，增长23.68%；契税收入13,610万元，下降20.17%。3、非税收入50,144万元，完成调整预算的121.61%，同比增收7,470万元，增长17.50%。包括：专项收入18,074万元，行政事业性收费收入12,989万元，罚没收入948万元，国有资源有偿使用收入1
3、0,290万元，其他收入7,843万元。4、成品油价格和税费改革税收划出-9万元。加上税收返还收入32,512万元，上级转移性支付收入88,782万元，债务转贷收入53,584万元，上年结余收入9,858万元，调入资金32,939万元后，一般公共预算总收入456,856万元。5、主要收入项目执行情况如下：增值税49,886万元，完成调整预算的90.06%，同比下降1.11%，主要是国内增值税收入减收。营业税34,107万元，完成调整预算的110.38%，同比增长27.62%，主要受房地产市场回暖的带动，建筑业和不动
4、产销售带来的税收较快增长。企业所得税14,896万元，完成调整预算的91.67%，同比下降3.39%，主要是一次性清缴税款入库大幅减少。土地增值税21,605万元，完成调整预算的97.98%，同比增长26%，主要是成功拍卖转让井岸镇中心两块地，促进本年度土地增值税大幅增收。非税收入50,144万元，完成调整预算的121.61%，同比增长17.50%，主要是自2015年起教育行政事业性收费上缴区国库管理。转移性收入121,294万元，其中：省税收返还收入14,935万元，市体制改革税收返还基数17,577万元，固定和
5、均衡性补助收入16,277万元，其他专项补助收入72,505万元。（二）支出情况2015年全区累计完成一般公共预算支出348,502万元，完成调整预算的118.05%，同比增支74,478万元，增长27.18%。加上一般债务10还本支出53,584万元，出口退税专项上解支出14,501万元，其他专项上解支出20,485万元，安排预算稳定调节基金5,304万元后,一般公共预算总支出442,376万元。主要支出项目执行情况如下：教育支出91,971万元，完成调整预算的97.71%，同比下降5.05%，支出下降主要是普通
6、教育支出和教育费附加安排的支出同比减少。科学技术支出14,378万元，完成调整预算的138.29%，同比增长82.16%，主要是省、市专项补助支出增加。社会保障和就业支出58,861万元，完成调整预算的96.43%，同比增长50.32%，主要是离退休人员工资和城乡居民养老保险金支出增加。医疗卫生与计划生育支出34,413万元，完成调整预算的104.39%，同比增长112.57%，主要是工资调增和乡镇卫生医疗收费实行“收支两条线”管理，导致基层医疗卫生支出和医疗保障支出同比增加。节能环保支出6,358万元，完成调整预
7、算的162.73%，同比下降29.63%，主要是自2015年起污水处理费收支从一般公共预算收支调入政府性基金预算收支，导致污染防治支出较往年同比减少，另外省、市补助支出减少。城乡社区支出14,604万元，完成调整预算的104.34%，同比增长12.99%，主要是市政环卫维护经费和垃圾处理费同比增支。农林水事务支出25,536万元，完成调整预算的194.12%，同比增长9.19%，主要是水利支出同比增加。交通运输支出1,108万元，完成调整预算的136.45%，同比增长37.13%，主要是公路水路运输支出同比增加。粮
8、油物资储备支出2,632万元，完成调整预算的206.76%，同比增长149.48%，主要是储备粮油补贴支出和省补项目支出增加。（三）收支结余情况2015年全区一般公共预算收支相抵后，结余14,480万元,其中结转下年项目支出14,480万元(占一般公共预算支出的4.15%，低于财政部9%的规定),净结余为零。二、政府性基金（均属区本级）预算执行情况（详见附件
