检查监督管理手册

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1、07检查监督管理手册GXEJ-JCJD广西建工集团第二建筑工程有限责任公司2012年12月15日修订文件目录序号修订文件名称修订页数修订人修订日期备注注：修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，根据“文件更改通知”修改原文，并将文件更改通知附在此目录后，以便于查对。目录1质量检查监督程序22职业健康安全检查监督程序及规定83不合格及纠正与预防措施程序204环境管理检查监督程序及规定235内部审核程序256管理评审程序3335广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检查监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C

2、/0生效日期：2012-12-151质量检查监督程序1.0目的通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。2.0范围本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。3.0工作流程流程图附后4.0相关文件4.1不合格及纠正与预防措施控制程序4.2施工管理手册4.3竣工验收程序4.4事件调查处理程序4.5仪器和试验管理手册5.0记录5.1检查记录表5.2整改通知单5.3检验批质量验收记录（广西统一表格）5.4分项工程质量验收记录（广西统一表格）5.5分

3、部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格）35广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检查监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-15工作流程：流程责任部门/岗位流程说明相关记录开始组织检查检查方式检查内容参加检查部门和人员检查周期=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=生产处组织综合治理检查。=质量科技处组织各项质量活动检查。=分公司组织每月质量检查。=项目经理组织项目周检。=工长组织队组自检、工序交接

4、检。=质检员组织验收批检查验收及全方位监控。=公司执行每季度综合检查一次。=质量科技处执行不定期检查。=分公司执行每月检查。=项目部执行每周检查一次。=工长执行随施工过程各检验批（组织队组）的自检和转序交接检。=质检员执行日检。=季检：质量科技处、生产处等相关部门。=月检：分公司组织相关部门检查。=项目部周检：项目经理（可委托总工长）、质检员、主管工程师、工长。=工长检验批检查：专业工长、队组长。=工序交接检：相关工长之间。=质检员专检：质检员、专业工长、队组长。=质量科技处：实体质量、各种验收资料、各项安全和功能检验资料、水电

5、资料；实体结构质量、原材料和施工过程的各种合格证、检验试验报告资料及各种技术资料。=生产处：各项方案、措施。=分公司：与公司检查内容一致。=项目部:工程全部的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）的实体质量和质量控制资料。=质检员:施工过程的检验批等。=公司各部门、分公司的检查以抽查、随施工进度巡检的方式。=项目部随施工进度全数检查方式。=检查记录表=检验批质量验收记录=检查记录表=检查记录表=检查记录表=检查记录35广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检查监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C

6、/0生效日期：2012-12-15解决问题跟踪验证=公司/分公司/项目部统计分析=公司/分公司/项目部预防措施结束=公司/分公司/项目部=公司各部门、分公司检查时发现不符合质量标准的做好记录，属一般不合格的，直接向相关工长提出纠正。属严重不合格的，给项目部发《整改通知单》，项目部按《不合格及纠正与预防措施控制程序》处置。=公司综合治理季度检查结束后，由检查部门进行总结讲评。=分公司月检查结束后进行通报讲评=项目部周检发现不符合质量标准的做好记录，并立即做好纠正，或纠正措施（属严重不合格）=质检员在日常检查中，发现不符合质量标准，

7、做好记录，并及时向队组做出纠正处置，属严重不合格，向项目部发《整改通知单》，并按《不合格及纠正与预防措施控制程序》处置。=工长组织队组自检发现不符合质量标准立即纠正处置。=公司、分公司发出的《整改通知单》，由发出部门跟踪整改结果验证，属外地工程或发出部门无时间，可委托项目质检员代验证。=项目部所出现质量问题的纠正，纠正措施，由项目质检员负责验证，并反馈到主管部门。=公司、分公司检查后应进行质量问题的分类统计，为持续改进提供依据。=项目部的检查，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的各检验批，分项、分部进行统计，为单位工程评定提供

8、依据的符合合格标准。=公司、分公司根据数理统计的信息，制定预防措施，达到持续改进的目的。=项目部根据各周检查结果信息，制定出存在主要问题的预防措施和开展QC活动，达到持续改进的目的。=检查记录表=整改通知单=不合格及纠正与预防措施通知单=各分项、分部验收记录（广