2017年桃江教育系统汇总部门预算

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1、2017年桃江县教育系统（汇总）部门预算编制说明一、部门职能（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策，拟订全县教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施。（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，做好学校布局调整；深化各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。（三）负责义务教育的管理、指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责管理与指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；负责管理与指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责管理和指导全县社会力量办学工作，大力推进素质教育的全面实施。（四）统筹管理各类学历教育的招生

2、考试和学籍、学历工作；落实中央和省有关普通高等学校、成人高等学校、中等专业学校、普通高中和职业高中招生计划与自学考试计划；指导全县职业学校毕业生的就业工作；负责教育人才交流的管理与服务工作。（五）指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作。（六）依法管理全县教师工作；统筹规划全县教师队伍建设；主管教师的职称评聘工作；负责教师资格认定工作。（七）参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划，统筹管理教育经费；负责分配和监督全县教育经费的投入和使用情况；管理全县资助经济困难学生工作；

3、组织实施教育系统内部审计工作，（八）统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。（九）组织、指导全县教育督导工作；负责全县教育、教学研究工作，负责全县各类教育教学的质量评估工作。（十）承办县人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况教育系统（汇总）部门预算含15个乡镇中心学校、9个局直二级机构、9所县属学校以及教育局机关。教育系统是全额预算拨款事业单位性质的单位。编办核定编制人数5745人（其中行政编制17人、全额事业编制5563人、工勤编制165人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员5

4、541人（其中行政和参公17人、全额事业在职5524人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员25人，退休人员3661人。三、部门预算总收支情况（一）预算收入59363.11万元。较去年增加了4541.38万元，主要原因是一般公共预算拨款的增加。其中一般公共预算拨款55809.11万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款3554.00万元，其他收入拨款0万元。（二）预算支出59363.11万元。较去年增加了4541.38万元，主要原因是工资福利支出以及一般商品和服务支出的增加。1、基本支出（1）工资福利支出47351.81万元。其中基本

5、工资19685.52万元，津贴补贴86.10万元，奖金4.95万元，社会保障缴费12647.89万元，绩效工资13245.11万元，其他工资福利支出1682.24万元。（2）对个人和家庭的补助支出4600.09万元。其中离休费133.80万元，退休费0万元，遗属人员生活补助359.65万元，生活补助29.17万元，住房公积金3956.46万元，独生子女父母奖励金35.02万元，伤残保健金85.99万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。（3）一般商品和服务支出1346.10万元。其中公务费697.45万元，离退休活动费368.60万元，公务用车运行维护费3.00

6、万元，工会经费277.05万元，其他一般商品和服务支出0万元。2、项目支出项目支出6065.11万元。较去年减少了5179.89万元，主要原因是今年预算中没有包含上级项目资金的支出。其中特教岗位补26.61万元。四、“三公”经费预算情况“三公”经费支出253.16万元。较去年减少了8万元左右，主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费250.16万元。五、机关运行经费情况机关运行经费一般公共预算支出432.12万元，较去年增加了65万元左右，主要原因是机关人员增加和补发工资。六

7、、政府采购情况2017年政府采购预算总计为25117.02万元。七、名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

8、行费和公务接待费。其中，