2018年澄迈总工会部门预算

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1、2018年澄迈县总工会部门预算11目录第一部分澄迈县总工会概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分澄迈县总工会2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分澄迈县总工会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释11第一部分澄迈县总工会概况一、主要职能1、根据党的工运方针，围绕县委和县政府工作大局，制定全县工会工作的目标和措施。2、依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会贯彻执行党

2、的全心全意依靠工会阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我县“三个文明”建设。3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向县委县政府提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。4．负责工运理论政策研究；推进工会自身改革和建设；指导基层工会开展工作；组织企业职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动用工单位建立劳动合同、工资集体协商制度和监督保障制度，构建社会和谐劳动关系。5.协助管理各镇、系统工会的领导班子；监督、检查县总机关党员干部党风廉政建设情况；研究制度工会

3、干部的管理制度和培训规划，组织实施工会干部教育工作。6.协助县政府做好全国、省和县级劳动模范和全国“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。117.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制度兴办全县职工劳保福利事业的有关制度和规定，负责职工劳保福利事业发展的指导和协调工作。8.负责全县工会联络工作。9.承担县委、县政府和上级工会交办的其他工作。一、部门预算单位构成澄迈县总工会内设7个职能机构：1.政研与行政办公室2.经审委办公室3.组织与宣教部4.经济与民管部5.女工与法律保障部6.资产管理部7.困难职工帮扶中心澄迈县总工会有两家直属事业单

4、位：澄迈县职工学校和澄迈县工人文化宫。有35家下属机关系统工会及乡镇工会联合会。第二部分澄迈县总工会2018年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分澄迈县总工会2018年部门预算情况说明11一、关于澄迈县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明澄迈县总工会2018年财政拨款收支总预算335.006万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入335.006万元；支出包括一般公共服务支出249.516万元、社会保障和就业支出31.63万元、医疗卫生与计划生育支出35.89万元、住房保障支出17.97万元。二、关于澄迈县总工会2018年一般公共预算当年拨

5、款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况澄迈县总工会2018年一般公共预算当年拨款335.006万元，比上年预算数减少1317.736万元，主要是指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2018年预算减少1317.736万元是因为工会经费预算原来由澄迈县总工会统一编制，2018年改为由各预算单位编制。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出249.516万元，占74.48%；社会保障和就业支出31.63万元，占9.44%；医疗卫生与计划生育支出35.89万元，占10.71%；住房保障支出17.97万元，占5.36%。（三）一般

6、公共预算当年拨款具体使用情况111.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为180.216万元，比上年预算数减少1326.014万元，主要是用于人员支出和公用支出的基本支出。2018年预算减少1326.014万元是因为工会经费预算原来由澄迈县总工会统一编制，2018年改为由各预算单位编制。2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2018年预算数为69.3万元，与上年预算数持平，主要是用于困难职工帮扶、职工劳动技能培训及举办“五一”职工活动的项目支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本

7、养老保险缴费（项）2018年预算数为31.02万元，比上年预算数减少3.18万元，主要是用于缴交在职人员养老保险，减少的原因是退休公务员的退休金由社保局发放。4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2018年预算数为0.61万元，与上年预算持平，主要是用于发放遗属生活补助。5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.89万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是用于缴交在职人员的基本医疗保险缴费。6.医疗卫生与计划生育11（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为27万元，比上年预算数

8、增加4万元，主要是用于缴