物料领用、使用与报废流程

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1、物料领用、使用与报废流程编号：GZ-GL-A/0-()-()物料领用、使用与报废流程一、目的为了使仓储物料出、入库作业有明确依据可循，生产以外各部门物料领取、用途、减损、报废记录明确化，并确保公司物料帐一致性。二、范围生产以外各部门原材料﹑半成品﹑成品；辅料及五金配件，电工电器等所有物料的领用、减损与报废过程。三、定义无。四、职责仓库负责原物料、半成品、成品出库及报废物料的入库管理，各部门负责所领取物料的使用用途与减损、报废记录。五、程序5.1物料领用/发放5.1.1各部门人员根据需求填写《领料单》，经部

2、门经理批准后至仓库领取物料。5.1.2仓库根据《领料单》填写《出库单》，并办理出库。5.2领用单位退料5.2.1领用单位领出的材料，如遇有用料变更或制程剩余或维修余料时，于每次或每批生产完成后办理退料，并填写《退货单》，经部门经理批准且质检人员确认后核退，送至仓库，仓储人员点收无误后，办理入库作业。5.2.2领用单位领出的物料，在拆封时发现不良，填写《退货单》，经部门经理批准且质检人员确认后核退，送至仓库，仓储人员点收无误后，办理退料作业并重新领料。5.3物料使用/用途记录5.3.1各部门领取物料后应及时

3、将领取数量、日期记录至《部门领用物料汇总记录表》；5.3.2领用物料使用后应及时将使用用途记录至《部门领用物料汇总记录表》；5.4物料的减损/报废5.4.1物料减损3/3物料领用、使用与报废流程编号：GZ-GL-A/0-()-()由申请人填写《减损单》，经部门经理确认后，将减损日期、原因等项目记录至《部门领用物料汇总记录表》；5.4.2物料报废5.4.2.1由申请人填写《报废单》，经部门经理确认后，将报废日期、原因等项目记录至《部门领用物料汇总记录表》；5.4.2.2《报废单》经部门经理批准后，将《报废单

4、》中所列出物品送至质检部，经质检人员检验，并签字确认后缴至仓库报废；5.4.3如减损/报废物料所折算金额大于元时，《减损单》/《报废单》经部门经理批准后，需再呈交总经理确认。5.5《部门领用物料汇总记录表》不限存储方式，可为纸质也可为电子档，但应易于查询，且各部门需予以妥善保管。六、相关文件《生产过程控制程序》《库房管理制度》七、相关表单《领料单》《退货单》《减损单》《报废单》《部门领用物料汇总记录表》八、流程图（见下页）3/3物料领用、使用与报废流程编号：GZ-GL-A/0-()-()流程图金额≥（）元

5、填写领料单部门经理确认填写《部门领用物料汇总记录表》填写《部门领用物料汇总记录表》填写《报废单》填写《减损单》部门经理确认总经理确认质检人员检验确认部门经理确认总经理确认缴库报废使用减损报废减损金额≥（）元金额<（）元3/3