外审项目准备资料指导

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1、项目准备资料指导一、环境管理体系：１、环境因素清单、重要环境因素清单、环境目标指标及管理方案、法律法规清单要建立；2、项目部应建立本单位的职责分配表，样表如下：（QMS质量5.5.1环境EMS安全OHS4.4.1）附件2项目经理部各部门管理体系职责分配表质量管理体系职责分配表章节号要素编号过程要求领导层总经理办公室市场部合约部项目管理部安全部技术质量部物资设备部人力资源部测量部盾构管理部项目经理部44.1总要求●4.24.2.3文件控制○●○○○○○○○○○○4.2.4记录控制○●○○○○○○○○○○55.1管理承诺●○5.2以顾客为关注焦点●○▲▲▲○○○○○○○5.3质量方针●○○○

2、○○○○○○○○5.45.4.1质量目标△○○○○○●○○○○○5.4.2管理体系的策划●○○○▲○○○○○○○5.55.5.1职责和权限△○○○○○○●○○○5.5.2管理者代表●5.5.3内部沟通●▲○○○○○○○○○5.6管理评审●▲○○○○○○○○○66.1资源提供●○○○▲○○▲○○○6.2人力资源△○○○○○○●○○○6.3基础设施○○○○●○○○○▲▲6.4工作环境○▲○○●○○○○○▲77.1产品实现的策划○○○○▲●○○○○▲7.2.1与产品有关要求的确定○○●▲○○○○○○○7.2.2与产品有关要求的评审○○○●○○○○○○○7.2.3顾客沟通○○○●○○○○○○▲7

3、.3设计和开发（删减）7.4采购△○○○▲○●○○○▲77.57.5.1生产和服务提供的控制△○○○▲○●○○○○▲7.5.2生产和服务提供过程的确认△○○○○●○○○○▲7.5.3标识和可追溯性△○○○○○●○○○▲7.5.4顾客财产△○○○○○●○○○▲7.5.5产品防护△○○○○○○○○○▲7.6监视和测量设备的控制△○○○○○○○●○▲质量管理体系职责分配表章节号要素编号过程要求领导层总经理办公室市场部合约部项目管理部安全部技术质量部物资设备部人力资源部测量部盾构管理部项目经理部88.1（测量、分析和改进）总则●○○○○○○○○○○8.28.2.1顾客满意△○○▲●○○○○○○○

4、8.2.2内部审核△○○○●○○○○○○○8.2.3过程的监视和测量△○○○○●○○○○▲8.2.4产品的监视和测量△○○○○●○○○○▲8.3不合格品控制△○○○○●○○○○▲8.4数据分析△○○○○●○○○○▲8.58.5.1持续改进●○○○○○○○○○▲8.5.2纠正措施△○○○○●○○○○▲8.5.3预防措施△○○○○●○○○○▲●主控部门▲协办部门○相关部门△领导职责附件3环境管理体系职责分配表部门要素领导层总经理办公室安全部项目管理部人力资源部其它相关部门项目经理部1.4.1总要求●▲2.4.2环境方针●○○▲○○▲3.4.3.1环境因素△○○●○○▲4.4.3.2法律与其他

5、要求△○○●○○▲5.4.3.3目标和指标和方案△○○●○○▲6.4.4.1机构和职责●○○○▲○▲7.4.4.2培训、意识与能力△○○▲●○▲8.4.4.3信息交流△●○○○○▲9.4.4.4环境管理体系文件编制△○○●○○○10.4.4.5文件控制△●○○○○▲11.4.4.6运行控制△○●○○▲▲12.4.4.7应急准备和响应△○●○○▲▲13.4.5.1监测和测量△○●○○○▲14.4.5.2合规性评价△○○●○○○15.4.5.3不符合、纠正措施和预防措施△○●▲○○▲16.4.5.4记录△●○○○○▲17.4.5.5内部审核△○○●○○○18.4.6管理评审●▲○○○○○●主

6、控部门▲协办部门○相关部门△领导职责附件4职业健康安全管理体系职责分配表部门要素领导层总经理办公室安全部项目管理部人力资源部党群工作部其它相关部门项目经理部14.1总要求●▲24.2职业健康安全方针●○▲○○○○▲34.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划△○●○○○○▲44.3.2法律、法规及其他要求△○●○○○○▲54.3.3目标●○●○○○○▲64.3.4职业安全健康管理方案△○●○○○○▲74.4.1机构和职责●○○▲○○▲84.4.2培训、意识和能力△○○●○○▲94.4.3协商和交流△●○○○▲○▲104.4.4文件△○○●○○○○114.4.5文件和资料控制△●○○○

7、○○▲124.4.6运行控制△●○○▲○▲134.4.7应急准备和响应△●○○○○▲144.5.1绩效测量和监视△●○○○○▲154.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施△●○○○○▲164.5.3记录和记录管理△●▲○○○○▲174.5.4审核△○●○○○○184.6管理评审●▲○○○○○○●主控部门▲协办部门○相关部门△领导职责３、明确项目部三体系负责人：出示项目部正式文件（盖项目公章）（质量QMS5.5.1环境EMS安全O