刹车片刹车盘供应商管理程序

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1、刹车片刹车盘供应商管理程序供应商管理程序1、目的为了保证生产顺畅，提升供应商品质，确保采购之物料符合规定要求。2、范围适用于所有与本公司产品质量直接相关的材料的供应及发外加工与服务之供应商。3、职责3.1采购部：负责供应商的开发、评估、审核,合格供应商的登录及考核管理。3.2品管部：负责物料检验和品质过程控制，发出纠正与预防通知并跟踪整改效果及品质辅导。3.3物控组：负责物料交期统计，协助采购部对发外供应商的评估、审核。3.4工程部：负责物料技术基准制订，样本试样的确认，供应商品质辅导。4、定义无5、作业程序5.1评审小组由采购部

2、主导、组员由采购部、品管部、工程部和物控组等部门组成。采购部在寻找到几家供应商后,通过初步筛选,确认评估日期,会同工程部,品管部,及技术人员对供应商进行现场评估,并将评估内容汇总，作出书面评述(附表<供应商评估表>)。辅料供应商和同行业具有领导地位的供应商不作现场评估；客户指定的供应商不作现场评估；国外（包括香港和台湾）供应商不作现场评估；直接登入合格供应商名册，但每月需作交期及品质考核。5.2评审基准5.2.1评审从公司体系、生产管理、品质控制、环境控制、价格、服务六个方面进行评审。5.2.2评分基准设计：公司体系1

3、0分，生产管理20分，品质控制25分，环境控制15分，价格20分，服务10分。5.2.3评分说明：不符合：0；有重大缺失：1；需要改进：2；符合要求：3；优良的：4；超出标准的：5；N.A.：不适用。5.2.4评审项目见“供应商评估表”。打样流程详见材料试打作业流程图。对于在评审前有打样的供应商，其结果作为评审附件参考，不参与评分，但必须记录在供应商评分表的综合评语里。5.2.5评分统计：评分在90分以上（含90分）的供应商，登入合格供应商名册，列为一级，适用时可以批量采购；评分在75~89分的供应商，登入合格供应商名册，列为二级

4、，适用时可以批量采购；评分在60-74分供应商，登入合格供应商名册，列为三级，可以小批量采购；60分以下的供应商，不可登入合格供应商名册，但可以在两个月改善期限后提出申请我司重新评审。5.3评估、审核作业按“5.2评审基准”进行评估，审核。5.3.1采购部须先把“供应商调查表”发给供应商填写，并与供应商签定ROHS要求保证协议。保证来料法规的符合性。5.3.2采购部结合“供应商调查表”的内容进行评估，并将现场评估的结果填写“供应商评估表”呈（总）经理审核。5.3.3供应商提供样品进行生产试用，结果记录在“材料试打/样品试制记录表”

5、，供应商送TS产品样料时必须进行材料的PPAP资料的提交批准,未进行PPAP提交的供应商送样品管部不提出鉴定项目，工程部不予以鉴定立项。供应商必须完成相关的PPAP提交的批准才能进行初品试产和批量供货。5.3.3.1供应商在将样品交工程部鉴定时，应按PPAP提交等级要求进行提交，管理者代表批准，一般情况应提交产品规格书、环境关联物质检测报告、材料检验规范、产品所使用原材料之供应商数据、材质成分表、新旧工艺变更说明。如为新供应商，需提交厂家调查表和工艺流程简介；有试验要求（性能、耐腐蚀性试验等）的，还需附试验报告和试验资料。本公司有

6、关部门有特殊要求的，应按其要求执行。5.3.3.2如新品零配件性能或零件变更涉及安全、国家强检项目时，检查试验报告需经国家、省（部）级检测单位、站或取得CMC认证的第三方质量检测机构提供。5.3.3.3供应商提供的PPAP资料经采购部收集转品管部和工程部进行验证确认，确认资料由采购部存档。5.3.4如需进行实地考察评估时，由采购部、工程部、品管部进行，并将结果记录在“供应商评估表”中。5.3.5采购部收回“供应商调查表”后，对各项目进行审核，由采购主管审核，呈(总)经理批准。5.3.6经相关部门会签确认，(总)经理批准为合格供应商

7、，由采购部登录于“合格供应商名册”。5.3.7对于计量服务机构如有国家授权证书，可以不进行评估直接纳入“合格供应商名册”。5.3.8对于工模具、治具的发外供应商，只对加工后产品进行验证，而不纳入供应商评估控制。5.4合格供应商的登录及修改5.4.1依“供应商调查表”逐项调查评估，除顾客规定的其它方式，供应商必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001：2000认证5.4.2评审小组履行评鉴作业完成后，将评审结果呈报总经理审批，经审批后由采购部存档备查5.4.3客户指定的供应商可直接登录，包括工装和量具供应商。5.4.4原有合作的

8、供应商，经考核可正式成为合格供应商，并登录于“合格供应商名册”内，新合作供应商按5.4.1、5.4.2进行评审工作及登录，评审合格方可登录于“合格供应商名册”内。5.4.5定期评审（1年）结果不合格时，按供应商提出的整改期后经再次评估仍不合格时，必