(新)管道-程序文件(已核对)

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1、文件编号：DX/CX-D-2009压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件（第2版）□受控本□非受控本文本编号：DX-CD-022009年12月01日发布2010年01月04日实施贵州迪鑫工业设备工程有限公司32贵州迪鑫工业设备工程有限公司压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件（第2版）批准页编制：审核：批准：日期2009年11月06日32贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D00-2009压力管道安装改造维修：程序文件第1页共1页质控程序文件目录序号文件名称文件编号00目录DX/CX-D00-200901文件控制程序DX/CX-D01-200902质量记

2、录控制程序DX/CX-D02-200903管理评审控制程序DX/CX-D03-200904人力资源控制程序DX/CX-D04-200905设施和工作环境控制程序DX/CX-D05-200906质量策划控制程序DX/CX-D06-200907合同评审控制程序DX/CX-D07-200908采购控制程序DX/CX-D08-200909施工和服务控制程序DX/CX-D09-200910测量和监控装置控制程序DX/CX-D10-200911顾客满意度测评程序DX/CX-D11-200912内部质量审核控制程序DX/CX-D12-200913不合格控制程序DX/CX-D13-20

3、0914数据统计分析控制程序DX/CX-D14-200915改进控制程序DX/CX-D15-200916接受监督管理控制程序DX/CX-D16-200932贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D01-2009压力管道安装改造维修：程序文件第2页共2页01．文件控制程序1．目的对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效文件。2．适用范围适用于与质量保证体系有关的文件控制。3．职责3．1总经理批准发布质量保证手册。3．2管理者代表审核质量保证手册。3．3办公室负责体系文件的定期评审。3．4各部门负责本部门相关体系文件编制、使用、整理、归

4、档保管。4．程序4．1文件的分类、保存4．1．1质量保证手册（含程序文件）由办公室备案保存。4．1．2二级质量保证体系文件。a)工作标准：包括管理标准（制度）；岗位责任制及任职要求；技术标准（国标、行业标准、企业标准、工艺规程、检测规范等）；质量记录等，由各部门负责保存。b)其他质量文件：质量计划、设计输出文件等由各部门负责保存、使用。C)公司级管理文件、行政管理制度、外来文件、法律法规性文件由办公室负责保存。4．2文件编号a)质量保证手册:公司代号DX/ZL-D-年号,手册中各章以章节号区分。b)质量记录（手册内的）：使用部门代号—手册中的章节号—记录顺序编号。c)各

5、部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号。d)部门代号规定：资源部—ZY，工程部—GC，办公室—ZB。32贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D01-2009压力管道安装改造维修：程序文件第3页共2页4．3文件的编写、审核、批准、发放a)《质量保证手册》由办公室组织编写、管理者代表审核、质量管理评审委员会(临时机构)讨论、总经理批准发布,办公室登记,经管理者代表批准发放。b)各部门的文件由各部门编写汇总、由管理者代表审核、总经理批准，由办公室负责发放。c)文件发放和回收应有记录，并确保各场合得到的文件是适用的版本。4.4文件受控状态文件分“受控”和“非受

6、控”两类，质保手册和重要的二级文件应受控，“受控”文件应加盖“受控”章，并跟踪更改。4.5文件的更改a)质量保证手册由工程部组织更改,填写《更改申请》报管理者代表审核,总经理批准后更改。b)其他文件由相关部门填写《更改申请》,经原审批部门审批后,由相关部门更改。c)已更改的原文件由相关部门收回,确保有效文件的唯一性。4．6文件的作废和销毁a)所有失效或作废文件,相关部门及时从使用场所撤出,盖“作废”章。b)需要销毁的文件经管理者代表批准后,办公室指定专人销毁。5．相关文件5．1《质量记录控制文件》6．质量记录6．1《文件发放、回收记录》6．2《文件更改申请》6．3《文件

7、销毁申请》32贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D02-2009压力管道安装改造维修：程序文件第4页共1页02．质量记录控制程序1．目的对质量体系要求的记录予以控制。2．适用范围适用于证明产品符合性要求和质量体系有效运作的记录。3．职责a)各部门负责编制本部门的质量记录格式并收集、整理和保管。b)办公室负责监督、管理各部门的质量记录。4．程序a)质量记录由各部门负责编制,编号并执行《文件控制程序》。b)办公室汇总并编写《质量记录清单》，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等，交管理者代表批准后下发各部门执行。c)质量记录