质量管理体系检查表

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1、质量体系检查表NO:审核部门写字楼（采购）编制时间2006/04/19项次章节号抽查内容判定备忘(可不填)OKNO17.41.询问采购是否有《采购管理程序》、是否为有效版本？询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述?22.询问采购是否依据相关的程序文件要求建立“合格供应商名录”？是否定期(6个月)对供应商进行评估，评估为C级的供应商，是否停止合作？查看3-5份采购单,选择2个供应商从采购处查看是否为合格供应商,有无登入了“合格供应商名录”，生产现场的所用材料上抄录3-5家供应商的名称然后在采购处查看“合格供应商名录”是否有登录。33.“供应商评估表”是否健全？选

2、择3-5家供应商查看是否皆有建立供应商评估表；是否在规定的日期对其进行了评估;采购对评估不合格之供应商有无对其发出了改善报告。44.采购有无对外发加工厂商也列入供应商管理和评估？询问有无外发加工厂商？若有，查看是否有相应的评估资料。55.从3-4月的采购单中分别抽3-5张“采购单”查看采购要求交期及其它内容与对供应商要求的一致性？并且查看其订购单上是否有注明品名、规格、数量等。66．“采购单”有无经过主管人员审批，供应商是否在相应字段确认？在采购员处选择3-4月份的几张“采购单”查看上面的有无主管人员签字认可，且查看是否有供应商在其上确认或电话确认的记录证明。供应商有延

3、期交货时如直接影响到客户的交期有无及时与供应商沟通？查看采购人员是否有跟催的记录证明。77．采购有无对供应商的信息及时处理?供应商要求更改的资料如何及时向各相关部门传达?核准制定质量体系检查表NO:审核部门仓库部编制时间2006/04/19项次章节号抽查内容判定备忘(可不填)OKNO16.4询问仓库负责人有无制定《仓库管理程序》？查看是否为最新有效版本？询问仓库人员有无依据“原料取用单”发放原料？2询问仓管员对于制成品管理有无依《仓库管理程序》作业?有无保存相关的进出库记录?37.5.3经检验后的产品仓管员有无依检验结果入库并分区存放？有无相关的标识？危险品、易燃易爆品

4、等有无隔离放置？物品摆放高度有无超出规定要求？从现场取证.7.5.3仓库对免检物料有无标识且能一直追溯到整个生产阶段？47.5.5进出货物是否实行了帐面管理?仓库条件能否确保物品质量不受损伤?搬运工具是否完备？出入库记录是否完整?57.5.5为防止丢失损坏污染变质受潮等都采取什幺防护措施?是否有效?从现场查看.67.5.1仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足时有无书面的联络或信息反馈?78.3仓管员在接到客户退货时,以何种方式与查货人员沟通?有无作出相应的标识或有无隔离放置?87.5.5仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?及能确保货物先进先出?97.5.4客

5、户财产是如何管理的？10核准制定质量体系检查表NO:审核部门人事编制时间2006/04/19项次章节号抽查内容判定备忘(可不填)OKNO16.2询问行政组有无书面的“培训管理程序”;是否为有效版本?培训工作是否有计划的进行?是否制定“2004年度培训计划”？26.2对新进厂员工有无进行“品质方针、品质目标、工厂简介”等方面的培训？且有培训记录？36.2从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？特殊岗位人员有无佩戴上岗证？46.2内审组员是否都有资格证明，且将复印件存盘于行政部门？56.2培训情况是否都有记录且建立员工个人培

6、训档案？66.2在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？76.3有无定期进行消防设备的点检工作?核准制定质量体系检查表NO:审核部门文控编制时间2006/04/19项次章节号抽查内容判定备忘(可不填)OKNO14.2.3文控人员有无建立书面的文件管理程序?文件的制定、审核、核准是否按照规定的要求进行管制？24.2.3文件的编号是否按照规定的要求进行？34.2.3是否建立“文件总览表”;其中的内容是否体现最新版本？44.2.3文件的修订有无填写“文件变更申请表”，且经过原相关权责人员审批？54.2.3文件的更改涉及其它部门是否经过会签？64.2.3所

7、有的文件和资料是否能辨认修订情况？能否有效的防止各单位使用失效或作废的文件？可从现场查看5-10份不同的质量记录予以验证.74.2.3外来文件是否有存盘管理且建立清单?并与内部文件一样保持最新版？84.2.4文控是否有书面的“质量记录管理程序”?是否建立“质量记录一览表”，且维持更新？94.2.4是否都有规定填写质量记录的责任者?是否签字和注明日期?可从各部门抽查2-3类不同记录查看填写的完整性?104.2.4询问文控或其它部门主管规定的质量记录是否足以证明质量受控?核准制定质量体系检查表NO:审核部门写字楼（跟单组）编制时间2006/0