金地集团各部门关键业绩指标分解示意

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1、××年××公司经营目标责任书下属地产公司是利润中心，在集团监控支持下拥有主要的经营管理决策权。战略框架战略目的关键考核领域（KPA）衡量指标（KPI）指标值权重数据收集负责人财务“有利润地成长”(在保证净资产收益率10%以上的前提下实现销售规模的增长)·资金占用回报率·现期利润：净利润/销售回款（对于当年不结转的项目）·远期利润：土地储备·资金占用回报率25%·净利润额（××权益部分；）·10%财务部·回款额／结转额·15%经营部客户／市场为中国中产阶层及成功人士提供高品质的生活空间·充分考虑当地客户对产品要求，提供符合其喜好的产品·客户

2、满意度·客户综合满意度：80%15%行政部·品牌知名度与形象认知·品牌知名度（在目标消费群中提示前知名度）达到4%；挑战值：消费者对××品牌特质的描述一致性达到50%；·南湖项目的知名度（在目标消费群中提示前知名度）达到50%和美誉度3.5。15%人力部流程（建立关键能力）战略管理能力·战略规划·战略规划与集团的一致性·根据集团资源分配情况确定土地储备规模；·根据集团战略目标要求制定各年度利润目标；40%经营管理部行业领先的项目策划能力·项目策划与方案设计·营销策划与执行·项目策划、方案设计、营销策划、价格策略质量·设计方案评审结果：优秀

3、、良好或合格·目标值:一期合同均价达到**/平方米;·挑战值:+*元/平方米10%技术部经营部经营部项目管理能力·进度控制·成本控制·质量控制·法律风险防范·项目重大进度偏差（包括营销策划、设计、施工、销售、交付进度）·按项目总体计划完成（具体见附件）25%经营部·项目成本偏差（包括设计阶段成本控制）·设计阶段的成本控制在预控成本目标内·成本控制在成本目标内；··工程质量·竣工验收前检查结果优、良、合格、不合格；·项目经济收益偏差·扣除市场行情波动后项目IRR和销售净利润率达到可研标准（扣除可研时市场价格水平与考查时差额）财务部·法律风险

4、防范·目标值：1季度法律顾问到岗；按集团要求建立法律相关文件；组织法律培训不少到3次；法律培训参与率100%、考试合格率达到100%。；门槛值：不出现重大法律诉讼案件及纠纷；5%技术部学习与成长内部专业能力提升·专业能力提升·知识管理·提升项目开发策略制定能力·10月31日前完成**项目开发策略研究报告行政部·知识贡献·CRM系统使用·CRM软件销售管理模块在南湖项目开始使用，相关人员软件操作考核合格率达到90%；·9月30日前完成销售类工作制度的建立并实施。战略性人力资源管理·构建完成子公司管理结构和核心管理团队人员配备和培养·关键员工

5、的激励·高级人才配置、培养·高级管理人才配备及高层个性化培训·完成公司高级管理人员的配备并进行科学分工；·子公司高层按集团GPS个性化培训计划安排执行；培训出勤率80%；合格率100%；年底测评结果显示领导力提升20%5%人力部·员工满意度/敬业度关键岗位员工流失率·员工满意度达到集团平均水平（4分以上60%）·员工流失率<15%；·关键岗位人才到岗率·关键岗位人才到岗率挑战值100%；目标值90%；门槛值80%。(关键岗位详见附注1)15%·在册的合格资深专业人员数量（策划师／建筑师／项目经理）··关键制度与集团一致·建立、完善管理制度

6、，关键考核、薪酬、任用制度与集团保持一致性。附注1：××年待招聘关键岗位共10个，分别是景观工程师、建筑师、施工管理副经理、土建工程师、项目策划、客服、销售经理、项目开发经理、品牌推广经理、计划督办，各1人。返回首页子公司负责人签字：集团总裁签字：张华纲二〇〇四年二月日××公司营销部××年业绩目标/考核表部门职责：负责公司开发项目的市场调研、项目定位、营销策划、销售管理、认购合同签署及管理；客户服务维度关键考核领域衡量指标指标值权重数据来源自评主管领导评分总经理评分财务§销售收入§营销/品牌推广费用§部门实际管理费用/预算额比§回款额/结

7、转额§实际营销、品牌推广实际费用/预算额比例§5%35%5%财务部客户/市场§对房地产是市场的了解和把握，对竞争对手的分析和应对策略§对项目销售推广方案的拟定和执行§对外部新闻媒体的关系维护§对团购单位关系的维护§客户服务体系设计、运作投诉及维护处理质量与速度§按要求出具相关市场调研分析及营销策划报告§按要求制定阶段性详细工作计划，并按计划执行§外部媒体关系顺畅§对团购单位的建立、维护，制定针对性的推广方案§客户会会员增长数量；客户会新购房人数占总购房人数比例§品牌知名度与形象认知§按时完成，质量得到领导认可§按时制定计划并遵照执行（领导

8、认可）§媒体关系建设得到领导认可§领导认可§客户会会员年底达到2000人以上；比例≥15%§品牌知名度（在目标消费群中提示前知名度）达到4%；挑战值：消费者对××品牌特质的描述一致性达到50%