试验室质量管理体系实施流程图

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1、工地试验室质量管理体系实施流程图（汪洪加）一、工地质量管理工作框架要求输入过程实施结果输出（检测委托环节）（取样、检测）（检测报告）资源提供人、机、料、法、环二、PDCA循环思想1、P（Plan）--计划，确定方针和目标，确定活动计划；2、D（Do）--执行，实地去做，实现计划中的内容；3、C（Check）--检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题；4、A（Action）--改进，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到下一个PD

2、CA循环。三、可证明和追溯思想所有做过的工作应得到证明，应在过程中予以记录。所有工作应可追溯，即记录信息要完善。资源管理一、资源种类：人、机、料、发、环二、人员的管理1、岗位任命管理人员能力确认考核监督不符合要求符合要求降级、转岗、辞退培训聘用、任命、岗位授权说明：人员能力确认应由上级评下级（一般不越级评）；能力确认的内容：经验、学历、持证情况、技能考核表格：《人员能力确认与岗位授权表》2、人员培训管理新上岗人员培训计划经确认能力不足培训计划审批能力保持需求培训有效性评价培训实施说明：2.1外部培训计

3、划由各部门和工地试验室提出，技术方面培训由技术负责人审核，管理方面培训由质量负责人审核。年度培训计划由由质量负责人汇总，培训计划由主任批准。批准后的培训计划汇总到办公室，由办公室组织实施（《质量手册》。2.2培训有效性评价主要内容：应知应会的熟练程度、工作表现等；《程序文件》规定由质量负责人进行评价2.3培训应填写表格《培训计划》、《培训记录》、《培训效果确认》4、人员监督：通过监督，确认管理是否有效、否人员在管理和技术上的不足，包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。对关键环节、新上岗、培训中人员、合

4、同制人员进行监督。人员监督应填写的表格《监督计划》、《监督记录》、《纠正与预防措施表》三、设备管理1、设备采购调运管理（《试验仪器购置审批表》、《设备档案》）各部门验收设备需求计划合格供应商调运采购设备档案设备供应商评价2、设备使用管理设备安装、调试检定校准计划服务供应商评价设备检定、校准、自校设备档案校准报告的计量确认维修设备维护期间核查设备使用使用记录计划三、试验中使用的消耗品管理（料，含标准物质）试验消耗品：标准砂、化学药品、基准水泥等（对检测结果有较大影响）标准物质：水泥标准粉、标准溶液等（本身具

5、有量值，对检测结果决定性影响，应按计量器具等同对待）；建台帐验收采购各部门消耗品需求计划合格供应商使用记录（消耗记录）供应商评价使用标准物质核查：对标准物质应进行期间核查，主要是保存条件、有效期等。填写的表格：年采购计划表、材料验收记录、供货商评价表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录、标准物质一览表、标准物质领用登记表四、管理制度（质量管理体系）、检测方法管理（法）1、管理制度的管理作业指导书和相关记录表格技术负责人程序文件和相关记录表格质量负责人质量手册经理（主任）最高管理者质量方针、目标1）制度建

6、立与改进流程质量管理体系文件受控管理实施内审检查内审员质量负责人管理评审最高管理者2）内审实施：出现重大质量问题、按计划（机构的体检），由中心试验室组织内审员制定内审检查表质量负责人内审计划内审实施整改、改进管理评审说明：内审不得少于一次，可进行多次专项内审3）管理评审（集中式或专题评审，由中心试验室组织）1、检测方法的管理1）检测方法（依据）选择方法种类：国家、行业、地方、自制、客户提供方法选择方法选择顺序：客户指定方法、行业或地方标准、国家、其它行业或其它地方标准。客户指定方法未包括在计量认证范围内的

7、，不得加盖CMA章，且限于试验性质的检测，不得用于产品合格与否的判定。2）标准规范管理客户提供或自订方法规范、规程、标准、方法收集规范查新计量认证（方法变更或增项）作业指导书方法确认（能力确认）实施受控管理3）受控管理：受控管理确保不使用过期作废文件。工地试验室受控文件管理主要包括:登记（建清单）、加受控标记、过期文件标记与回收。受控文件一般包括：质量管理体系文件、标准规范等填写的表格有：《受控文件清单》、《标准规范清单》、《数据库、软件光盘登记表》4）自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算

8、的准确性。过程有：操作程序验证、（数据）测评、专职管理；填写的表格：《计算机数据处理校核记录》五、环境管理标识、控制、隔离、监测、记录影响质量环境因素环境管理影响周边环境因素识别、标识、控制、隔离、记录、应急预案影响人身安全环境因素影响质量环境因素：照明、采光、通风、温度、湿度、振动、电磁干扰（地质雷达检测）、电源电压等，该环境应符合相关规范的要求。影响自然环境与人身健康安全的环境因素：检测过程产生的废气、废液、粉尘、固废物，