验收与保管管控规范

《验收与保管管控规范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、验收与保管管控规范存货入库验收管理制度第1章总则第1条目的为规范对入库存货的质量、数量、技术规格等方面的检查与验收，保证存货符合采购要求，特制定本制度。第2条存货验收权责单位1．仓储部负责所有存货的数量、规格的验收，并检查包装及外观情况。2．质检部负责所有存货的质量检验工作。3．财务部负责核对发票与收料单，按合同及付款手续填制付款凭证。第2章外购存货的验收程序第3条检查《订货合同》、《入库通知单》、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。第4条对拟入库存货的交货期进行检验，确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否一致。第5条对

2、待验货物进行数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家协助进行。第6条对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续，对验收不符合要求的货物，应及时办理退货、换货或索赔。第7条对不经仓储直接投入生产或使用的存货，应当采取适当的方法进行检验。主要检验方法如下。1．视觉检验在充足的光线下，观察物料的颜色、状态、结构等表面状况，检验其是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等情况。2．听觉检验通过摇动、搬运操作、听取声音、轻度敲击，以判断物料的质量。3．触觉检验利用手感鉴定物料的光滑度、细度、柔软度等，以判断其质量。4．嗅觉、味觉检验通过物料所发出的气味、滋味，测定其质量。5．测试仪器

3、检验利用各种专用测试仪器鉴定物料的品质。6．运行检验对物料（如车辆、电器等）进行运行操作，检查其是否能够正常运行。第3章自制存货的验收第8条拟入库的自制存货，生产部门应组织专人对其进行检验，只有检验合格的产成品才可以作为存货办理入库手续。第9条由生产车间直接发至客户不入库的产成品，以及采购后实物不入库而直接发至使用现场的外购存货，应当采取适当方法办理出、入库手续。第4章验收结果处理第10条合格品的处理经验收合格的存货，仓库管理员应在外包装上贴“合格”标签，以示区别，仓库管理员可根据标识办理合格品入库定位手续；仓库管理员于每日工作结束时，将本日所收存货的数量汇总填入“验收日报表

4、”，以作为入账销单的依据。第11条不合格品的处理经验收不合格的存货，仓库管理员应在外包装上贴“不合格”标签，并于《验收报告》上注明不良原因，报仓储部经理请示处理办法。第4章附则第12条总经理负责本制度的修改、废止。第13条本制度自年月日起开始实施。第14条相关文件表单1．《订货合同》。2．“入库通知单”。3．《验收报告》。4．“验收日报表”。企业存货保管管理制度第1章总则第1条为了保障仓库存货保管的安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。第2条存货保管权责单位1．存放在仓库的存货，由仓储部负责保管，财务部设账进行控制。2．企业将存货存放在外单位的，应取得证明，由财务

5、部单独设账进行控制。3．对于在途商品、材料物资，由采购人员将进货凭证交财务部进行入账处理。4．对于存放在生产现场的商品、原材料物资等，由生产部门负责保管，并由财务部设账进行控制。第3条存货储存原则1．存货限量管理。2．实行凭证查验。3．专人保管，设明细账卡登记收发货信息，核对实存量。第4条本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。第2章存货入库管理第5条购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续。1．观察包装的完好程度，清点实物数量。2．核对实物的规格、型号及生产单位与采购合同是否一致。3．进行实物质量检查，并填制“入库单”（一式三份）。第6条存货入库按实收

6、数量计算，并在实物账卡上进行记录。第7条仓库管理员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第8条仓库管理员全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。第9条对于已售商品退货的入库，仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以采取修理、报废等处理措施。第10条搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。第11条同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。第12条贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分

7、区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》，张贴于仓库入口处。第13条入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级）、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。第14条存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货。入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。第3章库位规划和布局管理第15条仓库管理员应当依原材料、半成品、成品入出库情况、包装方式等规划所需库