食品业验证和应急程序

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1、中国3000万经理人首选培训网站食品业验证和应急程序文件和资料控制1.目的对与质量体系有关的文件和资料进行控制，保证公司各有关场所使用有效版本的文件和资料。2.适用范围本程序适用于质量体系规定的文件和资料，如管理手册、程序文件、质量计划、作业指导书和表格，及工艺技术文件和资料、外来文件等。3.相关文件QP4.16—1《质量记录控制》4.职责4.1品管部文控管理员负责本程序规定应控制的文件和资料的发放、更改控制和管理。4.2管理代表负责组织编写管理手册和程序文件；其它质量体系文件和工艺技术文件由品管部负责编写。4.3总经理负责审批管理手册、程序文件、质量安全体系文件和工艺技术文

2、件。5.程序5.1文件和资料的分类及编号5.1.1文件和资料分为：a.质量体系文件；b.工艺技术文件和资料；c.外来文件和资料。5.1.2文件和资料编号5.1.2.1质量手册编号XXX—QM—XXXXXXX：福建省XX食品有限公司的缩写；QM：质量手册；XXXX：发布年号。5.1.2.2程序文件编号QPⅩⅩ—ⅩQP：质量程序；ⅩⅩ：与质量手册要素相对应的要素号；Ⅹ：该要素中程序文件的顺序号。5.1.2.3作业指导书编号QZ-XX-XXXX。5.1.2.4工艺技术文件编号QG-XX-XXXX5.1.2.5外来文件编号QW—Ⅹ深圳市德信诚经济咨询有限公司中国3000万经理人首选培

3、训网站QW：外来文件；Ⅹ：文件流水顺序号。5.1.2.6质量计划编号QH—Ⅹ—ⅩⅩⅩⅩQH：质量计划；Ⅹ：该年质量计划流水顺序号；ⅩⅩⅩⅩ：编制年号。5.1.2.7表格编号QBXX—ⅩQB：表格；ⅩⅩ：与质量程序相对应的要素号；Ⅹ：该程序中相关表格的流水顺序号。5.1.2.8修订次：Ⅹ表示第几次修订，新版未经修订用0表示。5.2文件和资料分“受控本”和“非受控本”两种。应在文件首页加以标识，并注明分发号。5.3文件发布前的审核和批准5.3.1管理手册、程序文件由管理代表审核，总经理审批发布。5.3.2质量计划、作业指导书、工艺技术文件由品管部负责人审核，总经理审批发布。5.4

4、文件的接收品管部文控管理员收到印制好的文件时，应对下列内容确认：a.文件末页上有拟制、审核、审批人员的签名。b.文件号、修订次和页码正确。c.文件字迹清晰。5.5文件的发放范围5.5.1文件的发放范围应以适用部门和人员为原则确定，要严格控制文件的滥发，以便管理和防止泄密。5.5.2所有质量安全体系文件，除非总经理同意，不得外借给公司以外人员。若客户需了解公司质量体系，一般只提供管理手册及相关的程序文件的非受控本。无论是对外发放或借阅的质量文件，都适用本程序5.6款规定的发放和回收程序。5.6文件的发放和回收5.6.1文控管理员应按规定的发放范围及时发放文件，以保证有关场所使用

5、有效版本的文件。发放范围在文件分发表中体现。5.6.2文控管理员应在〔文件受控本分发/回收表〕和〔文件非受控本分发/回收表〕中登记文件分发和回收情况，有文件的分发号、文件接收者的签名及回收情况记录。5.6.3文控管理员应及时从所有发放和使用的场所收回作废的文件。由文控管理员填写〔文件销毁申请表〕，经该文件的原审批人进行审批，方能作销毁处理。作为今后参考而保留的文件，应加盖“作废”印章，以防误用。深圳市德信诚经济咨询有限公司中国3000万经理人首选培训网站5.7文件的更改5.7.1为防止未经授权而修改文件，由提出更改的部门填写〔文件更改申请表〕经品管部负责人审核后，交该文件的原

6、审批人审批。5.7.2文件更改的审批应由原审批人员进行。若指定其他人员审批时，该人员应获得原审批所依据的有关背景资料。5.7.3管理手册、程序文件、作业指导书、工艺技术文件都应附有修订记录表，该表应反映修订的章节条款、修订的内容、修订次等。5.7.4管理手册、程序文件、作业指导书、工艺技术文件应建立〔文件一览表〕以反映文件的最新修订次。6.相关表格、记录QB4.5—1〔文件一览表〕QB4.5—2〔文件受控本分发/回收表〕QB4.5—3〔文件非受控本分发/回收表〕QB4.5—4〔文件更改申请表〕QB4.5—5〔文件销毁申请表〕验证控制程序1目的规定验证的活动及其方法，确保对食品

7、安全管理的单独要素和整体绩效进行验证，以对食品安全管理提供信任。2范围适用于与食品安全相关的管理要要素和管理体系整体绩效的验证活动的策划、执行和对结果的分析、利用。3职责3.1食品安全小组负责食品安全的验证的策划和单项验证的实施、结果评价和分析。3.2各部门参与和配合完成食品安全的验证。深圳市德信诚经济咨询有限公司中国3000万经理人首选培训网站4程序4.1验证的内容包括：a）前提方案是否得以实施；b）危害分析的输入是否持续更新；c）HACCP计划中的要素和操作性前提方案是否得以实施且有效；d）危害水平