湄潭公路管理所2016年部门决算

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1、湄潭县公路管理所2016年部门决算及“三公”经费决算信息一、部门主要职能湄潭县公路管理所主要职责是贯彻执行国家、省、市、县有关公路养护的方针、政策和法律法规；拟制定县乡公路养护年度计划和中长期养护发展和年度计划并监督实施。承担制定和实施乡村公路的管理养护措施。完成上级下达的养护计划任务，搞好交通战备工作，确保战时公路畅通完成县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。本行政区域主管交通行业的专门机构，主要职责是：二、部门概况（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1湄潭县公路管理所事业单位（二）部

2、门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制34323214三、部门决算公开表（一）收入支出决算总表（公开01表）（二）收入决算表（公开02表）（三）支出决算表（公开03表）（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）7（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）（八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)（九）政府采购情况表(公开09

3、表)（十）资产情况表（公开10表）（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）四、2016年决算情况说明（一）2016年度部门决算收入支出情况说明1.2016年度收入决算总额为9053607.23元，比上年减少897216.46元，同比降低9%，其原因是项目资金比上年少。其中：（1）财政拨款收入9053607.23元，占100%；（2）上级补助收入0元，占0%；（3）事业收入0元，占0%；（4）经营收入0元，占0%；（5）附属单位缴款0元，占0%；（6）其他收入0元，占0%；2.2016年度支

4、出决算总额为9053607.23元，比上年减少897216.46元，同比或降低9%，其原因是项目资金比上年少。其中：（1）基本支出4,506771.36元，占31.7%;（2）项目支出4546835.87元，占68.3%；（3）上缴上级支出0万元，占0%;7（4）经营支出0万元，占0%;（5）对附属单位补助支出0万元，占0%。（二）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明1.2016年度公共预算财政拨款收入9053607.23元，比上年减少897216.46元，同比降低9%，其原因是项目资金比上年

5、少。其中：（1）财政拨款收入9053607.23元；（2）上级补助收入0元；（3）其他收入0元。2.2016年度公共预算财政拨款支出决算9053607.23元，占年初预算的105%，其原因是项目资金比上年多。比上年减少897216.46元，同比降低9%，其中：（1）基本支出4506771.36元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费4188701.74元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费318069.62元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（2）项目支出454

6、6835.87元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：用于交通运输部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。（三）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明1.2016年度收入决算总额为3602403元，比上年增加3602403元，同比增长100%，其原因是政府性基金预算财政拨款增加。2.2016年度支出决算总额为36024037元，比上年增加3602403元，同比增长100%，其原因是政府性基金预算财政拨款增加。

7、其中：（1）项目支出3602403元；（四）2016年机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出318069.62元，比上年增加94461.20元，增长42%。主要原因是：2016年财政拨入公用经费比2015年增加,差旅费及培训费支出增加。（五）2016年度政府采购情况说明2016年，本部门政府采购支出总额0元，占预算的0%。其中：货物采购类0元，占预算的0%；工程采购类0元，占预算的0%；服务采购类0元，占预算的0%。授予节能环保合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予不发达地区和少

8、数民族地区合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（六）2016年度国有资产占用情况说明2016年资产总额1197117.39元，其中：流动资产0元，固定资产1197117.39元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。本部门（单位）共有车辆34辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车